Корректировка выплаты, если сотрудник числится в двух подразделениях

Индивидуальную консультацию запросил Александра И.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

В 2023 в связи с нововведение по НДФЛ, у сотрудников , которые числятся в двух подразделениях произошел перекос при исчислении и удержании НДФЛ, так как зарплата начислялась первый месяц по подразделениям, потом сообразила. что надо считать по сотруднику отдельно. По сотруднику задолженности по выплате заработной платы нет, но по подразделениям произошел перекос. Как закрыть или перебросить в ЗУП такой перекос?

Метки консультации: —
Все комментарии (16)

  4. Здравствуйте!
    Уточните, за какой период сформирован отчет. Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите внимание на раздел: Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
    Предлагаю сделать техническую ведомость для корректировки пересортицы. Это можно сделать или в месяце — когда возникла ситуация, или в конце года.
    Если что-то не будет получаться, напишите. Приложите скриншоты, пожалуйста, оставляйте даты документов — они важны для анализа ситуации.

  5. Сделала технической ведомостью. Оставьте, пожалуйста, вопрос открытым до 10 марта, вдруг выйдет еще что-то

  6. Хорошо, вопрос не буду закрывать 🙂

     1

  7. если создать техническую ведомость. то пишет , что как будто НДФЛ не весь перечислен

  8. Когда мы делаем техническую ведомость мы выравниваем взаиморасчеты с сотрудником. Если у нас проблемы с ндфл — то предлагаю рассмотреть на скриншотах, что не так.
    Приложите, пожалуйста- вместе проверим.

  10. отправила еще вложения пдф

  11. Предлагаю перенести техническую ведомости в март 2023. Чтобы она не участвовала в учете 2024 года.
    После исправления прошу приложить Анализ ндфл по документам основания — проверим будет отражено.

  12. дату какую ставить в ведомости 31.03.23?

  13. Да, можно 31.03.2023

    1. ДА, анализ сел хорошо, но пока не закрывайте вопрос до 10 марта, вдруг еще где-то проявится

  14. Договорились! Вопрос будет ждать сообщение:)

     1

  15. Здравствуйте!
    Вопрос можно закрыть?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Каким документом можно скорректировать НДФЛ? Здравствуйте! Произошел перекос в базе 1С по разбивке по подразделениям. Один сотрудник часть года числился в обособке, а остаток года…
  2. Сверка БУ с учетом по НДФЛ Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. После начисления зарплаты за июль 2025 сформировала Универсальный отчет - Сверка БУ с учетом по…
  3. НДФЛ Добрый день! 30 июня было увольнение внутреннего совместителя, не верно разбился налог между обособленными подразделениями. Сделали операцию учета НДФЛ с…
  4. НДФЛ Добрый день! Прошу подсказать как правильно исправить НДФЛ в данной ситуации. Был предоставлен вычет задним числом. В общем по сотруднику…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях Пока полностью исправлена только ошибка, когда расчет зарплаты выполняется в одном документе Начисление зарплаты и взносов - в релизах ЗУП…
  2. Нужно ли исправлять учет в ЗУП 3.1, если в документе Перерасчет НДФЛ пересортица по виду доходов? При проверке расчета НДФЛ создали документ Перерасчет НДФЛ. В нем по некоторым сотрудникам появились суммы с «+» и «-» по…
  3. Несколько документов отражения зарплаты в бухучете за месяц (ЗУП 3.1.11.106) В связи с тем, что появилась необходимость в формировании чеков по удержаниям сотрудника, например, для уволенного в середине месяца сотрудника,…
  4. Сотрудник переведен в подразделение с другой регистрацией – как разделить НДФЛ? В начале месяца сотрудника перевели в подразделение с другой регистрацией ИФНС. Зарплата за предыдущий месяц за работу в прежнем подразделении…