Резерв отпусков (страховые взносы) по умершему сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Екатерина Б.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день. В декабре был уволен сотрудник в связи со смертью. Резерв списался,а страховые взносы остались на остатке. Эту ошибку мы заметили при инвентаризации резерва отпусков. Подскажите, пожалуйста, как списать страховые взносы, в чем наша ошибка? Прилагаем резерв по сотруднику за ноябрь и декабрь 2023 года.

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  2. Спасибо за ответ!

  3. Добрый день. Мы провели документом списания по уволенному сотруднику остаток несписанного резерва по страховым взносам. И теперь в 1с сформировались проводки документом списания : Дт96-Кр20.01 черным на сумму списания
    и регламентной операцией (корректировка стоимости списания) красным Дт 96.01.-Кр 20.01. По итогу остатки не идут. Можно ли как-то без документа списания попробовать решить эту проблему,потому что нам кажется проводка красным лишняя.

    1. Да, к сожалению, есть проблема с проводками документа «Списание» в БП. Они формируются очень странно. 🙁 Счет кредита берется из Способа отражения, и по умолчанию у нас там счет затрат
      Разработчики ответили, что это задуманное поведение, что они «оставили возможность выбора счета, на который попадут проводки».
      А хотелось бы увидеть счет 91.01.

      Для обхода проблемы я предлагаю вообще не отражать в бухучете документ «Списание» (сбросить в нем флажок «Отражено в бухучете пользователем»), а проводки внести документом Операция. Проводка, по моему мнению, должны быть Дт 96 Кт 91.01
      причем, поскольку ни на счета 91.01, ни на счете 96 нет субконто Подразделение, то нужно будет внести всего одну проводку с итогами документа.
      Либо же, другой вариант: создать способ отражения на счет 91.01 и выбрать его в каждой строке документа. Но и тут есть «НО». Уточните, у Вас есть в документе отрицательные суммы? По ним сформируется проводка ДТ 96 Кт 91.01 на отрицательную сумму. Это мне совсем не нравится. Но если она «спрячется», то наверное это не так критично.

       1

  4. Спасибо большое,сделали через операцию ,документ списания удалили в бухучете.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Резерв начисления по оплате труда Здравствуйте! Подскажите пожалуйста : Конфигурация: Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.24.408)В начислении резерва за январь 2023 года появляются отрицательные…
  2. Расхождение БУ и НДФЛ Здравствуйте. Стали готовиться к сдаче 6-НДФЛ за 1 полугодие и обнаружили, что в мае месяце идет расхождение данных между БУ…
  3. Отчет 2-НДФЛ по умершему сотруднику Здравствуйте! В октябре от коронавируса умер сотрудник.Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.16.108) Я делала увольнение так, как описано в…
  4. Резерв отпусков ( не начисляются страх. взносы) Я работаю в программе 1С ЗУП релиз (8.3.22.2283). Не начисляются страх. взносы по резерву отпусков. Отправляю пример по одному сотруднику,…

Статьи по этой теме

  1. Изменения в Годовой ЗУП-отчетности за 2022 год и что нас ждет в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - неверный расчет взносов при сторнировании дохода за 2023 год В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника происходит сторнирование дохода за прошлый год, страховые взносы могут рассчитываться неверно.…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно рассчитывается ставка допвзносов для резервов методом МСФО В ЗУП 3.1 имеется ошибка – если в течение года менялся процент взносов по доптарифу, при расчете резервов методом МСФО неправильно…
  4. Ответы на горячие вопросы по НДФЛ и страховым взносам в программах 1С в 2023 году Запись эфира Для просмотра на полный экран кликайте на иконку в нижнем правом углу плеера. Для изменения скорости проигрывания нажмите…