Резервы по оплате труда, неверно формируется проводка, вместо 96.01 — 96.09 в 1С

Вопрос задал Галина Б.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день!!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.151) и Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.146.35) .
после синхронизации документ «Отражение зарплаты в бухучете»-проводки по использованию отпусков за счет резервов-формирует проводки на Дт 96.09 а не Дт 96.01. Подскажите почему выбирается такой суб счет, куда смотреть ?

Метки вопроса: Резервы по оплате труда

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Проверьте, пожалуйста, не переименовали ли случайно в плане счетов счет 96.01 в 96.09. Дело в том, что если в документе установлена галочка БУ, то проводка автоматически идет на 96 счет.

  2. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а документ «Резервы по оплате труда» тоже создает проводки на 96.09?Пришлите скриншот плана счетов в части 96 счета.

  3. Добрый день!! Нет по документу «Резервы по оплате труда» (начисление) -проводка на 96.01 (вложение).

  4. Добрый день! Проверьте ещё в Бухгалтерии в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Отражение в учете — Способы учета зарплаты, нет ли с колонке счет 96.09?

  5. Проверила есть -но как они влияют сейчас (по новому механизму) . В ЗУП есть возможность пометить что данный способ не актуален. В БП -только пометка на удаление .

  6. Где-то в документе «Отражение зарплаты в бухучете» есть строчка, где указан способ отражения «РезервТекущий Дт 96.09 Кт 70» и где не стоит галочка БУ, поэтому программа берет счет учета из способа отражения.

Комментарии закрыты.