Добрый день, помогите пожалуйста понять моя ошибка. 22.01 было увольнение, платеж в банке не прошел, заплатили только 24.01, а уведомление по НДФЛ с 1-22, подали с сумой НДФЛ. Сейчас ведомость перепровели 24.01 в ЗУПе, сформировала новое отражение НДФЛ, прежнее уведомление удалила, сделала новое уведомление, в нем только строчка по 13% НДФЛ, с меньшей суммой, а в старом было 2 строки по 13% и 15%. при оправке отчета через такском программа выдает ошибку Имя файла не совпадает с Идфайла, в чем может быть причина. Может в новом уведомлении надо указывать 13 и 15% налог, 13- с верной суммой, 15 повторить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Корректирующие уведомление по НДФЛ 1-22 января
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка исчисленного и удержанного налога в 6-НДФЛ Добрый день Подскажите пожалуйста как правильно сделать. У сотрудника в январе 2023г (24.01) был перевод в другое подразделение. ФНС разные.…
- Корректировка уведомлений Добрый день. Подскажите, пожалуйста, алгоритм ввода корректировки уведомлений по НДФЛ и взносам. Сведения по удержанному налогу за февраль в базу…
- Уведомления в ИФНС Добрый день! Отправляя в ИФНС Уведомление, я проставляла КБК по НДФЛ, соответствующий 13%, с июля, один сотрудник перешагнул 13% бальер.…
- Корректировка уведомления по НДФЛ за октябрь 2023 Добрый день! При формировании отчета 6 НДФЛ за год, выявилась ошибка: - по ОКТМО обособленного подразделения в уведомлении за октябрь…
Статьи по этой теме
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
- ФНС разъяснила нюансы заполнения уведомления по НДФЛ Источник: Письмо ФНС от 31.01.2023 N БС-3-11/1180@ , от 03.02.2023 N БС-3-11/1379@ Информация для: агентов по НДФЛ Порядок заполнения уведомления…
- Ошибки в уведомлениях по ЕНС в 1С В статье разберем, какие бывают ошибки при подаче уведомлений по ЕНС и порядок их исправления в программе 1С (с релиза…
- ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в 1С У бухгалтеров работа с ЕНС продолжается — есть ошибки по уведомлениям и вопросы, как их исправлять. Рассматриваем доступные на сегодня…
Здравствуйте!
Каждое новое Уведомление за один и тот же период с одинаковыми реквизитами (ОКТМО, КПП) заменяет собой предыдущее.
У вас НДФЛ по 15% проходит теперь 24.01 или же есть удержанный НДФЛ под 15% и с 1-22? Если есть, то тогда в новом Уведомлении за период с 1-22 нужно внести строку и с НДФЛ по 15% и указать нужную сумму.
Что касается ошибки, то похоже у вас обрезано часть имени выгруженного файла. Возможно сохраняли файл в каталог, к которому оказался длинный путь и операционная система обрезала имя выгружаемого файла. Или возможно вы вручную убрали часть названия файла, когда система вам выдала предупреждение о слишком длинном имени файла.
Добрый день, нашла в Вашей базе подобный вопрос и в нем Медянкина Галина Сотрудник БухЭксперт8 15.01.2024 в 14:10, рекомендует — «В корректировочном уведомлении, указываете данные только по тому НДФЛ, в котором ошибка». Сейчас конечно штрафов и пени не будет, но получается что ответы противоположные. У меня в исходном 2 строчки с 13 и 15%, ошибка только в 13% и уведом. я сформировала на 1 строчку с 13% с верной суммой. Чтобы отчет прошел, при выгрузке файла я отменила галочкой — разрешить выгружать с ошибкой и тогда имя файла и Ид файла стали выгружаться одинаковые, и имя перестало обрезаться, отчет прошел, только вопрос теперь остался, правильный ли он.
Прошу прощения, была не права.
В вашем случае раз ошибка только в сумме НДФЛ по 13%, то и в новом Уведомлении за период с 1 по 22 января указываете одну строку с теми же реквизитами и новой суммой НДФЛ по 13%
Большое спасибо.