Корректирующие уведомление по НДФЛ 1-22 января

Индивидуальную консультацию запросил Светлана Ж.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день, помогите пожалуйста понять моя ошибка. 22.01 было увольнение, платеж в банке не прошел, заплатили только 24.01, а уведомление по НДФЛ с 1-22, подали с сумой НДФЛ. Сейчас ведомость перепровели 24.01 в ЗУПе, сформировала новое отражение НДФЛ, прежнее уведомление удалила, сделала новое уведомление, в нем только строчка по 13% НДФЛ, с меньшей суммой, а в старом было 2 строки по 13% и 15%. при оправке отчета через такском программа выдает ошибку Имя файла не совпадает с Идфайла, в чем может быть причина. Может в новом уведомлении надо указывать 13 и 15% налог, 13- с верной суммой, 15 повторить?

Метки консультации: —
Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Каждое новое Уведомление за один и тот же период с одинаковыми реквизитами (ОКТМО, КПП) заменяет собой предыдущее.

    У вас НДФЛ по 15% проходит теперь 24.01 или же есть удержанный НДФЛ под 15% и с 1-22? Если есть, то тогда в новом Уведомлении за период с 1-22 нужно внести строку и с НДФЛ по 15% и указать нужную сумму.

    Что касается ошибки, то похоже у вас обрезано часть имени выгруженного файла. Возможно сохраняли файл в каталог, к которому оказался длинный путь и операционная система обрезала имя выгружаемого файла. Или возможно вы вручную убрали часть названия файла, когда система вам выдала предупреждение о слишком длинном имени файла.

  2. Добрый день, нашла в Вашей базе подобный вопрос и в нем Медянкина Галина Сотрудник БухЭксперт8 15.01.2024 в 14:10, рекомендует — «В корректировочном уведомлении, указываете данные только по тому НДФЛ, в котором ошибка». Сейчас конечно штрафов и пени не будет, но получается что ответы противоположные. У меня в исходном 2 строчки с 13 и 15%, ошибка только в 13% и уведом. я сформировала на 1 строчку с 13% с верной суммой. Чтобы отчет прошел, при выгрузке файла я отменила галочкой — разрешить выгружать с ошибкой и тогда имя файла и Ид файла стали выгружаться одинаковые, и имя перестало обрезаться, отчет прошел, только вопрос теперь остался, правильный ли он.

    1. Прошу прощения, была не права.
      В вашем случае раз ошибка только в сумме НДФЛ по 13%, то и в новом Уведомлении за период с 1 по 22 января указываете одну строку с теми же реквизитами и новой суммой НДФЛ по 13%

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Вычет на ребенка заведен после выплаты аванса, как оформить и нужно ли подавать уточненное уведомление по НДФЛ за январь 2023? Добрый день. Аванс за январь выплачивали 12.01.2023 и 25.01.2023, уведомление по НДФЛ отправляли до 25.01 с включенной суммой по авансу…
  2. Корректировка Уведомления по НДФЛ Добрый день. Мы ошиблись в сумме в Уведомлении за август 2023. Сделали новое Уведомление от 09.10. с правильной суммой. Нужно…
  3. Уведомление по НДФЛ У меня такой вопрос, 17 октября отправили уведомление по НДФЛ, но у нас еще было увольнение и сумма поменялась. Дело…
  4. НДФЛ при смене юридического адреса Наша компания сменила юридический адрес 12 апреля. Изменилась и ФНС. Зарплата за за март была выплачена 10 апреля. Как в…

Статьи по этой теме

  1. Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий алгоритм исправления Специальной…
  2. Корректировка ошибочного уведомления по страховым взносам в 1С Исправили ошибку в сумме взносов – как подать корректирующее уведомление Специальной корректирующей или отменяющей формы для Уведомления не предусмотрено. Чтобы…
  3. Ошибки в уведомлениях по ЕНС в 1С В статье разберем, какие бывают ошибки при подаче уведомлений по ЕНС и порядок их исправления в программе 1С (с релиза…
  4. Как сделать корректировку Уведомления по ЕНС только по УСН с 2024 года, если ошибочное Уведомление общее на все налоги в 1С? Как в 1С делать корректировку уведомления прошлого квартала по УСН Д-Р, если в одном уведомлении и ЗП налоги и УСН.…