Корректирующие уведомление по НДФЛ 1-22 января

Вопрос задал Любовь З.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.85/10)

Добрый день, помогите пожалуйста понять моя ошибка. 22.01 было увольнение, платеж в банке не прошел, заплатили только 24.01, а уведомление по НДФЛ с 1-22, подали с сумой НДФЛ. Сейчас ведомость перепровели 24.01 в ЗУПе, сформировала новое отражение НДФЛ, прежнее уведомление удалила, сделала новое уведомление, в нем только строчка по 13% НДФЛ, с меньшей суммой, а в старом было 2 строки по 13% и 15%. при оправке отчета через такском программа выдает ошибку Имя файла не совпадает с Идфайла, в чем может быть причина. Может в новом уведомлении надо указывать 13 и 15% налог, 13- с верной суммой, 15 повторить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте!

    Каждое новое Уведомление за один и тот же период с одинаковыми реквизитами (ОКТМО, КПП) заменяет собой предыдущее.

    У вас НДФЛ по 15% проходит теперь 24.01 или же есть удержанный НДФЛ под 15% и с 1-22? Если есть, то тогда в новом Уведомлении за период с 1-22 нужно внести строку и с НДФЛ по 15% и указать нужную сумму.

    Что касается ошибки, то похоже у вас обрезано часть имени выгруженного файла. Возможно сохраняли файл в каталог, к которому оказался длинный путь и операционная система обрезала имя выгружаемого файла. Или возможно вы вручную убрали часть названия файла, когда система вам выдала предупреждение о слишком длинном имени файла.

  2. Добрый день, нашла в Вашей базе подобный вопрос и в нем Медянкина Галина Сотрудник БухЭксперт8 15.01.2024 в 14:10, рекомендует — «В корректировочном уведомлении, указываете данные только по тому НДФЛ, в котором ошибка». Сейчас конечно штрафов и пени не будет, но получается что ответы противоположные. У меня в исходном 2 строчки с 13 и 15%, ошибка только в 13% и уведом. я сформировала на 1 строчку с 13% с верной суммой. Чтобы отчет прошел, при выгрузке файла я отменила галочкой — разрешить выгружать с ошибкой и тогда имя файла и Ид файла стали выгружаться одинаковые, и имя перестало обрезаться, отчет прошел, только вопрос теперь остался, правильный ли он.

    1. Прошу прощения, была не права.
      В вашем случае раз ошибка только в сумме НДФЛ по 13%, то и в новом Уведомлении за период с 1 по 22 января указываете одну строку с теми же реквизитами и новой суммой НДФЛ по 13%

Комментарии закрыты.