Добрый день. Подскажите, пожалуйста, алгоритм ввода корректировки уведомлений по НДФЛ и взносам. Сведения по удержанному налогу за февраль в базу бухгалтерии выгрузили, сформировали и отправили уведомление в налоговую. Потом обнаружили ошибку — не учтен возврат налога в январе. Если создавать в ЗУП новый документ Отражение удержанного НДФЛ, он не заполняется. Если скопировать предыдущий и отредактировать вручную сумму в нем и потом выгрузить в бухгалтерию, при создании уведомления по новому документу сумма в проводках задвоенной получается. Как правильно создать документ, чтобы все суммы отразились верно?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В ЗУП пока что возврат не учитывается в Уведомлении из-за ошибки ЗУП. Ждем исправления.
А в БП, если есть несколько документов «Отражение удержанного НДФЛ», то они суммируются. Поэтому мы рекомендуем либо перезаполнять исходный документ, либо первый помечать на удаление, но сохранять как бы для истории, и создавать новый.
Писали об этом тут: ФНС разъяснила нюансы заполнения уведомления по НДФЛ
Спасибо.
Добрый вечер! Я наверное неправильно изначально поняла Ваш вопрос. Проводки по Уведомлениям действительно задваиваются(( Посмотрите обсуждение по ссылке: https://buhexpert8.ru/voprosy/voprosy-1s-zup/perezapolnenie-dokumenta-otrazhenie-uderzhannogo-ndfl-v-buhuchete.html