Добрый день! По счету 68.07 имеется переплата 3500,00 руб. В документ «Корректировка счета» от 01.01.2023 г. уже нельзя вносить изменения. Как это исправить? Отменить проведение декабря и ввести документ «Корректировка счета» от 31.12.2023 г. Дт 68.90 Кт 68.07 на сумму 3500,00?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ольга!
Если верно поняла, хотите 3500 перенести на ЕНС в качестве переплаты.
В периоде 2023 года, можно отразить через документ Операции — Операции по счету — Операция — Корректировка счета — Пополнение.
Подробнее:
Операции по ЕНС в 1С в 2023 году
пункт Корректировка счета.
Если в 2024 году, то по алгоритму в материале:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
пункт Прочее увеличение сальдо.
Спасибо!