Операция учета НДФЛ — передано в налоговый орган

Индивидуальную консультацию запросил Анна К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Кузанова Юлия (★9.71/10)

Добрый день,
в ЗУПе проведена операция учета НДФЛ на вкладке-передано в нал. орган указана сумма , которую должен уплатить работник самостоятельно, т.к. были пересчитаны все начисления в связи со сменой статуса с резидента на нерезидент за 2022 в апреле 2023, в отражение зарплаты в бухучете эта сумма отразилась по Кт-68.01 и Дт 70,в 1с бухгалтерии, а как верно должна вставать эта сумма? какой проводкой? или эта сумма не должна попадать в 1с бух

Метки вопроса: —

Все комментарии (9)

  1. Добрый день!
    У вас в отражение в ЗУП заполнилась строка по сотруднику с видом «НДФЛ передача задолженности»?
    Затем в БП у вас Д 70 К 68.01 с отрицательной суммой?
    Есть публикация https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/registratsiya-neuderzhannogo-ndfl-peredannogo-na-vzyskanie-zup-3-1-18-364-3-1-21-15.html

  2. Добрый день, да, в отражение заполнилась строка по сотруднику НДФЛ передача задолженности, эта сумма в бухгалтерии должна быть с минусом? она у меня с плюсом и формируется проводка Д70 К68

  3. Можете добавить скрины?
    Если положительная сумма, то Д68,01 К70

  4. Добрый день, во скрины
    я вас ввела в заблуждение, в 1с не отразилась эта сумма, видимо я убрала ….посмотрите, пожалуйста

  5. еще в продолжение вопроса, я в 1с добавила операцию

  6. получается все в порядке?

  7. Добрый день!
    Можно так, но если вы еще раз пере синхронизируете отражение, то получится задвоение с Операцией. Добавьте тогда комментарий, что операции отражены вручную.

  8. Добрый день, спасибо!
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.