Заполнение графы 100 раздела 9 декларации по НДС при экспорте в ЕАЭС в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья К. (г.Севастополь)

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.88/10)

Добрый день. Вопрос касается формирования отчетности по НДС раздел 9. Была экспортная операция, реализация в Беларусь, НДС 0%. Мне нужно в разд. 9 указать контрагента. ИНН не ставится, т.к. у них 9 знаков, КПП у иностранного контрагента нет. Что мне указать в графе 100 раздела 9? Помогите, пожалуйста.

Метки консультации: —
Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    По иностранцам не заполняются ИНН и КПП. Посмотрите, пожалуйста, порядок заполнения карточки контрагента.

    При вводе в справочник Контрагенты покупателя из Евразийского экономического союза необходимо указать следующие данные: PDF

    • Страна регистрации — выбрать аналитику БЕЛАРУСЬ из выпадающего списка. Важно для автозаполнения табличной части документа Реализация (акт, накладная, УПД);
    • Налоговый номер;
    • Рег. номер;
    • ИНН заполняется только для иностранной компании, которая встала на налоговый учет в РФ. Это не наш случай.

    Реализация на экспорт в ЕАЭС несырьевых товаров и готовой продукции в 1С

    Справочник Контрагенты в 1С

    .

     2

  2. Спасибо вам огромное за оперативность с ответом!!!

     1

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неверное наименование контрагента в кн. покупок за прошлый период. Дд! В декларации по НДС за 3 кв. 2022г. в СЧФ неверно указали контрагента, надо было указать агента. Сейчас хотим…
  2. Корректировка НДС некорректный ИНН продавца в 1С Добрый день. Программа «1С:Бухгалтерия 8.3». Была сдана декларация по НДС за 3 квартал 2023 с неверными данными продавца (ИНН некорректен).…
  3. Как списать кредиторскую задолженность, если поставщик переданный товар оформил как бесплатные образцы, корректировка декларации по НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739) Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.139.19) Здравствуйте! Провела сверку с контрагентом, у нас есть по отношению к…
  4. Какой отчет сдавать по прослеживаемым товарам, если они приобретены для деятельности Без НДС в 1С Добрый день! ООО на ОСНО у нас освобождение от НДС по ст. 149 НК РФ. НДС входит в стоимость услуги…

Статьи по этой теме

  1. Как указать систему налогообложения и ставку НДС контрагента в 1С В программе 1С для договоров с контрагентами можно указать их систему налогообложения и применяемую ставку НДС. Расскажем, как это сделать…
  2. Указание ответственных лиц контрагентов в печатных формах документов в 1С В печатных формах некоторых документов, сформированных в 1С, могут указываться должность и ответственное лицо контрагента. В этой статье мы расскажем,…
  3. Можно ли автоматически заполнить реквизиты иностранца, который встал на налоговый учет в РФ? Как автоматически завести в 1С такого контрагента-иностранца, у которого ИНН и КПП начинается с 99? По ИНН или по его…
  4. Как в Книге покупок отразить разные КПП в счете-фактуры у одного и того же поставщика? Как в 1С при заполнении Книги покупок отразить разные КПП в счетах-фактурах у одного и того же контрагента. Или это…