Исправление отчетности

1. Приложение

   Здравствуйте!
   Уточните, пожалуйста, выплата второго больничного листа была в декабре? Так как у нас в январе произойдет сторнирование дохода за декабрь, то потребуется по НДФЛ сделать корректировку.
   Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С .Прошу обратить внимание на раздел Проверка 6-НДФЛ, видео Проверка Раздела 2 6-НДФЛ — сверяем доходы, ориентировочное время просмотре 10 минута.
   В программе откроем первичный документ и нажмем Исправить. В документе -исправления укажем признак продолжение больничного листа. В таком случае произойдет перерасчет.
   Далее делаем возврат НДФЛ.
   Очень важно в шапке документе указать реальную дата выплаты возврата.
   После формируем корректировку отчета 6- ндфл за 2023 год, в котором у сотрудника будет меньше доход за год. Учет перечисленного ндфл отменен — не будет обращать на его внимание.
   По рсв у нас тоже потребуется корректировка. Так как мы отменяем необлагаемую базу. Если нужно помощь именно по формированию отчетов, напишите. Приложите скриншоты — вместе все проверим.
   Персонифицированные сведения корректировать не будем. Даже если Вы их оправляли, это было не обязательное.
   Если Вам нужна помощь по формированию пакета документа для СФР о перерасчет, прошу задать отдельный вопрос. Боюсь в одном обсуждении запутаемся.

2. Выплата больничного листа в январе 2024 года. Вот это и пугает.
   6 НДФЛ это единственное отчет который не сдан. наверно потребуется помощь при формировании отчетов. но сначала попробую.

3. Если Выплата больничного была в январе — то данный перерасчет никак не будет касаться годового отчета 6- ндфл.
   Весь перерасчет будет в учете 2024 года.
   Попробуйте сделать исправление Больничного листа.

4. Прикладываю ссылку на публикацию: Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .

5. Да был бы решен, если бы я не обнаружила ещё ошибку свою.

   1

Комментарии закрыты.