РСВ

1. Все начисления верные по код тарифа 01 и 20, НЕВЕРНО в РСВ за 2023г. заполняется сумма по строке 061 (Всего с начала расчетного периода) по код тарифа 01 и 20.

2. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

3. Добрый вечер!
   Если есть возможность, ответить оперативно.

4. Здравствуйте!
   1. При нажатии в РСВ кнопки «Проверка» — «Проверить контрольные соотношения» программа выдает ошибку?
   2. Если не идет нарастающим итогом сумма по строке 061, при этом за последние 3 месяца 4 квартала все верно, то возможно изменились суммы предыдущего периода.
   Можно попробовать за каждый отчетный период прошлого создать корректировочные отчеты. Для этого создаете, например, новый РСВ за 9 месяцев. На Титульном листе в поле «Номер корректировки» ставите 1 и нажимаете кнопку «Заполнить». Если есть изменения по сотрудникам (а они должны быть, раз изменились цифры нарастающего итога), то в Разделе 3 должны загрузиться сотрудники, по которым есть изменения за 3 квартал.
   Плюс здесь же сравните сумму нарастающим итогом в строке 061 с уже сданным отчетом за 9 месяцев.
   Если сотрудник никакой не загрузился в Раздел 3, а итоговая цифра в 061 строке не совпадает со сданным отчетом, то создавайте корректировочные отчеты более ранних периодов.

   3. Изменения цифры нарастающим итогом происходят, например, в том случае, если был какой-то перерасчет в этом период за предыдущий.

   Выявить ситуации с перерасчетами по взносам и их проверку можно с помощью настроек по взносам для «Универсального отчета». Их можно скачать и загрузить со страницы —Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов. Там есть сами настройки, инструкция по их загрузке и примеры ситуаций.

   Необходимость подать корректировки можно проверить с помощью настроек «Анализ взносов в фонды с 2023 (БухЭксперт8).xml» для отчета «Анализ взносов в фонды» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Скачать их можно на странице семинара — Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 9 месяцев 2023 в 1С в разделе Дополнительные материалы. Инструкция по загрузке настроек внутри архивного файла с настройками. Как пользоваться отчетом и как работают перерасчеты по РСВ можно посмотреть в видео с этого же семинара в разделе Расчет по страховым взносам:

   • Перерасчеты в РСВ и ЕФС-1 Разделе 2. На что обратить внимание
   • На что влияет дата подписи на Титульном листе в РСВ, какую дату устанавливать
   • Как сформировать корректировочный РСВ в 1С

5. Добрый день!
   Описала свои шаги в скрине, посмотрите пожалуйста

   1. 1. Вы пишите: «А это по человеку в корректировочной РСВ сформировала сегодня. Цифры те же самые, которые в сданном отчете в налоговую. Я их уже отправляла в налоговую.». Т.е. это те цифры, которые вы отправили в налоговую в уточняющей декларации? Но здесь в Разделе 3 по сотруднику неверные суммы взносы по 01 тарифу. И за февраль по тарифу 20 есть минусовая сумма. Такого не должно быть. Отчет не пройдет проверку.
      При перерасчета по тарифу — МСП проблема в том, что за нужно создавать документы «Перерасчет страховых взносов» за каждый месяц перерасчета. Вот эта особенность описана в статье — Перерасчет страховых взносов в случае ошибочного применения основного тарифа вместо льготного тарифа МСП
      Я вижу, что вроде бы у вас «Перерасчеты страховых взносов» сделаны за каждый месяц, но возможно есть ошибка. Попробуйте в копии базы снять с проведения «Перерасчеты страховых взносов» за 1 кв. 2023 года. Создайте и заполните новые документы. Перезаполните корректировочную РСВ за 1 кв. 2023 г. В качестве номера корректировки на Титульном листе укажите 2 (раз вы уже сдавали корректировки). Если подтянутся данные и они будут верными, то нужно подавать еще раз корректировку за 1 квартал.
      Создайте корректировочные РСВ с номером «2» и для остальных периодов. Посмотрите правильные ли суммы взносов попадают в Раздел 3 по сотрудникам.

      2. Уточните в каком релизе ЗУП 3 вы работаете.

      3. Проверьте не содержатся ли в прошлых периодах дублей исходных и корректировочных отчетов. Лишние отчеты необходимо пометить на удаление.

6. » Но здесь в Разделе 3 по сотруднику неверные суммы взносы по 01 тарифу. И за февраль по тарифу 20 есть минусовая сумма. Такого не должно быть. Отчет не пройдет проверку» — это корректировочный отчет, сформировала сегодня. С вашей помощью увидела ошибку.
   Сформировала все, есть вопрос по выгрузке. Посмотрите пожалуйста скрин.

   1. Для выгрузки из 1С воспользуйтесь кнопкой Выгрузить — Электронное представление (как у вас показано на скриншоте).
      Выгружаться должен один файл. Его наименование начинается на «NO_RASCHSV…»

7. Ольга, добрый день!
   У меня еще есть вопрос, в 1с ЗУП если что то опять произойдет с перерасчетом страховых взносов с января по август 2023г. Это как то может повлиять на составление РСВ в 2024г.?

   1. Здравствуйте!
      Лучше, конечно, посмотреть что и как вы собираетесь исправлять. Но предварительно могу сказать следующее: если делать перерасчеты текущим периодом за прошлый, то программа смотрит хватает или нет дохода текущего периода, чтобы перекрыть сторно прошлого. Если не хватает, то сторно отправляется в прошлое и влияет на данные 2023 года. Если хватает, то сторно остается в 2024 г. и будет учитываться в текущих периодах.

8. Добрый день!
   Если перепровести перерасчет страховых взносов (за январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль 2023г. ) на август 2023г. В этом случаи затронется РСВ за 4кв?

   1. Здравствуйте!
      Если у вас перерасчет в сторону уменьшения доходов, то по организации-МСП нужно за каждый месяц перерасчета вводить документ «Перерасчет страховых взносов». И потом подавать корректировки за прошлые периоды (1 квартал и полугодие).
      Если перерасчет в сторону увеличения дохода, то тогда затронет только август. Тогда потребуется корректировка за 9 месяцев (если там цифры отличаются) и отразится на годовом отчете.

9. Добрый день!
   Перерасчет был в августе в сторону увеличения дохода.
   Я документ «Перерасчет страховых взносов»
   — формировала за январь, февраль… август 2023г.
   — потом сформировала Корректировочные РСВ за 3 месяца 2023, полугодие 2023 (отправила в УФНС)
   — далее документ «Перерасчет страховых взносов» за январь, февраль… август 2023г.
   Январь поправила на август 2023г от 31.08.2023г. и далее все месяцы на август от 31.08.2023г.
   — Сформировала РСВ за 9 месяцев 2023г. (отправила в УФНС)
   — При формировании РСВ за 4кв пошли ошибки
   — Я документ «Перерасчет страховых взносов» за январь, февраль… август 2023г. поправила каждый — Январь от 31.01.2023, февраль от 28.02.2023 и т.д до августа
   — Сформировала РСВ за 2023г. (ошибок нет).
   — Если я опять документ «Перерасчет страховых взносов» за январь, февраль… август 2023г. поправлю каждый на август от 31.08.2023г. РСВ за 1кв 2024 будет с ошибками?
   В компании была проверка ФСС и «компенсацию за проезд» обложили всеми зарплатными налогами. Поэтому документ «Перерасчет страховых взносов» должен быть в августе 2023г.
   Или можно как то по другому поправить?

   1. — Если я опять документ «Перерасчет страховых взносов» за январь, февраль… август 2023г. поправлю каждый на август от 31.08.2023г. РСВ за 1кв 2024 будет с ошибками?
      В этом случае перерасчеты 2023 года никак не повлияют на РСВ за 1 кв. 2024 г. и последующие отчеты 2024 года.
      Я когда давала первый комментарий по поводу того затронут ли перерасчеты 2023 года отчеты 2024 года подумала, что вы собираетесь в 2024 году что-то пересчитывать за 2023 год. А сейчас вы пояснили что говорите о перерасчетах 2023 г. внутри этого года. Тогда получается, что эти перерасчеты никак не повлияют на отчеты 2024 года.

10. Ольга, добрый день!
    Большое Вам спасибо за понимание, очень подробно и понятно все описываете для меня, новичка, который делает свои первые шаги в 1С ЗУП.
    И еще, через экран передается Ваше спокойствие и уверенность, спасибо ВАМ!!!
    Отдельное спасибо за лекции, в которых вы никуда не спешите и так понятно и подробно все рассказываете!

    1. Спасибо вам, Екатерина, за такие теплые слова! Очень приятно! ❤
       Очень рада, что вам понравились лекции и удалось решить вопрос! 🙂

Комментарии закрыты.