Здравствуйте! Организация 12.10 посучило сырье от поставщика. !3.10 произведена оплата данной поставки. 25.10 на 100 кг сырья оформлен возврат поставщику. Поставщиком выдан Корректировочный счет фактура. Документ Возврат поставщику сформировал следующие проводки 76.02-10.01, 76.02- 68. 02. Проводка 60.01-76.02 не сформирована.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Проводка Д 60.01 К76.02 формируется не всегда
Посмотрите, пожалуйста, обсуждения
При возврате товара поставщику каким документом закрыть сч.76.02 на сч.60.02?
Возврат товара поставщику.
Останутся вопросы, пишите
Здравствуйте! Спасибо за помощь. Обсуждения помогли.