Отражение НДС к вычету по ГТД импорт в 1С

Вопрос задал Екатерина С. (Тула, Тульская область)

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.92/10)

Добрый день!

В программе УНФ в 4кв. 2022г. были созданы документы – «расходы при импорте» далее были выгружены с 1с Бухгалтерия – «ГТД по импорту», Бухгалтер эти документы не провел и в книгу покупок за 4кв 2022г. они не попали.
Далее Компания переносила остатки в новую 1с Бухгалтерия, в 2023г.
В 2023 году работаем в новой базе. Поступлений – на основании которых вносится ГТД за 2022г. в рабочей базе 2023г. нет.
Подскажите, пожалуйста, как внести эти документы – ГТД по импорту в 1с Бухгалтерия в Кн. покупок 4кв. 2023г.? программа не дает провести так как просит «подтянуть» документ прихода.
Я правильно понимаю, что три года еще не прошло и мы можем еще принять к учету?

Метки вопроса: —

Все комментарии (11)

  2. Здравствуйте!

    Да, вычеты могут быть заявлены в течении 3-х лет после принятия на учет товаров, ввезенных на территорию РФ за исключением основных средств, оборудования к установке (пп. 1 ст. 172 НК РФ).

    Дополнительно
    Можно ли перенести вычет НДС по импорту на 3 года в 1С?
    .

  3. Приложение  Otrazhenie-NDS-k-vychetu-GTD.docx

    Екатерина, подготовили инструкцию по вашей ситуации, посмотрите пожалуйста.

  4. Спасибо!!!
    Все получилось!
    Обратила внимание в Кн. Покупок – графа 7 (номер и дата, подтверждающего уплату налога) .
    Подскажите пожалуйста где проставить эти данные, что бы они отобразились в Кн. Покупок?

    1. Мы так уже не заполняем Книгу покупок с 2019 года
      Оформление книги покупок при импорте товаров из дальнего зарубежья
      Если прямо хотите так, то в СФ снять флаг про вычет НДС.
      Сделать документ Формирование записей книги покупок и там добавить колонки и внести данные.
      Но это видится лишним.

  5. Добрый день!
    При проверке декларации по НДС за 4кв 2023г.
    В строку 150 (Декларация НДС) не попадает вся сумма НДС 19.05
    Подскажите пожалуйста как поправить эту ошибку?

  6. Екатерина, не попадают суммы которые мы с вами делали через Отражение НДС к вычету, верно?

  7. Добрый день!
    Поясню, ровно та сумма, которую я внесла по ГТД за 2022г. операцией в ручную (01.10.2023) на счет 19.05 не попала в строку 150 (декларация НДС за 4кв 2023).

  8. Приложение

    Проверила, да сейчас эти суммы отражаются в строке 120 раздела 3.

    В документе Отражение НДС к вычету установите Вид ценности: Таможенные платежи, тогда сумма будет вставать в строку 150 раздела3

    Сообщите о результате, пожалуйста.

  9. Добрый день!

    Благодарю!! Все получилось.

  10. Екатерина, отлично!
    Рада была помочь!

Комментарии закрыты.