Добрый день! Сотрудник оплачивает каршеринг для поездок к заказчику корпоративной картой. Сумма списывается с банковского счета организации. В кассовом чеке выделен НДС, но т.к. нет счета-фактуры, НДС мы не учитываем. НДС в таком случае нужно отнести на сч. 91.02?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » НДС в кассовом чеке на каршеринг в 1С
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Настройка в 1С НДС сверху Добрый день. Организация применяет ОСНО, оказывает транспортно – экспедиционные услуги. Осуществляет международные перевозки (со ставкой НДС 0%) и, следовательно, ведет…
- Правила зачета/восстановления НДС по авансовым счетам-фактурам от поставщика Добрый день! Принимаем к вычету авансовые счета-фактуры от поставщиков (частично, не все). Поставщик выставляет счет на оплату в рамках общего…
- Анализ счета 91 для раздельного учета НДС Добрый день! Для расчета правила 5% для раздельного учета НДС мне необходимо: 1. Получить данные счета 91.1 о реализации по…
- Авансовая счет-фактура у упрощенца ООО перешла на УСН с 01.01.2022г. Некоторым покупателям решили продолжать выставлять счета-фактуры с НДС. При отгрузке все понятно: выставили -…
Статьи по этой теме
- Проверка актуальности учетных данных по НДС в 1С Администрирование – Настройки программы – Проведение документов: Узнать подробнее Сообщение «Данные учета неактуальны с…» в ОСВ Если при формировании отчета…
- Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С Этот чек-лист поможет упрощенцам правильно оформить счета-фактуры на аванс и рассчитать НДС в 1С:Бухгалтерия в соответствии с требованиями НК РФ…
- Тест № 52. Типовая схема приобретения товаров в оптовой торговле в 1С
- Регистр Счета учета номенклатуры в 1С 8.3 Для правильного формирования бухгалтерских проводок в 1С 8.3 необходимо настроить счета учета номенклатуры. Именно от этого будет зависеть, какие счета…
Здравствуйте!
Все верно, НДС списываете на 91.02 как расходы, не учитываемые для налога на прибыль.
НДС, выделенный в кассовом чеке, если отсутствует счет-фактура:
— нельзя принять к вычету (Письмо Минфина от 27.11.2019 N 03-07-11/92132);
— нужно списать в расходы, не учитываемые для налога на прибыль (Письмо Минфина от 13.08.2018 N 03-07-11/57127, Письмо Минфина от 28.12.2017 N 03-07-11/87948).
Куда относить НДС, выделенный в чеке, если нет счета-фактуры?
.
Поняла, спасибо!