Отражение удержанного НДФЛ

Вопрос задал Юлия Л. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.111).
28.12.2023 выплатили заработную плату всем работникам, кроме работника у которого увольнение 29.12.2023.
Завели начисление «увольнение» от 29.12 с галочкой «рассчитать зарплату», затем провели ведомость на выплату.
В отчете «Удержанный НДФЛ», справке 2-НДФЛ, отчете 6-НДФЛ и т.д. виден удержанный НДФЛ с увольнения (на сумму 17 261 руб), сальдо по работнику везде нулевое и программа не требует перерасчета ЗП и налогов.
Но эта сумма НДФЛ не заходит в «отражение удержанного НДФЛ в бухучете», там видны только суммы с датой удержания до 28.12, а за 29.12 ничего нет.
Подскажите, пожалуйста, может есть варианты решения этой проблемы?
Пробовали убрать в увольнении галочку «рассчитать зп» и сделать отдельно начисление ЗП на 29.12, но в этом случае НДФЛ считается неверно, появляется излишне удержанный НДФЛ.

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Прикладываю доп скриншоты:

  2. Здравствуйте!
    Версия программы версия 3.1.27.111 вышла 25.10.23. Развренула данный релиз — программа отработала верное заполнение. То есть ставить обновление в данной ситуации нет смысла.
    Предлагаю попробовать следующую последовательность дейтсвий:
    — Отменить ведомость на выплату.
    — Переформировать документ Отражение удержанного ндфл в бухучете
    — Провести ведомость на выплату
    — Сформировать новый документ Отражение удержанного ндфл в бухучете
    Если новый документ будет постой, попробовать в ведомости на выплату указать дату 28.12. Таким образом мы проверим — не работает алгоритм заполнения, который смотри на дату или дело именно в сотруднике.

    1. Мила, добрый день!
      Сделали все по вашему алгоритму, см. скрины.
      У нас в первом отражении зашла сумма с минусом (-17 261), и создали еще одно отражение, там сумма уже положительная. Если так оставить, то в сумме будет 0.
      Что порекомендуете?

      1. Мила, сделали синхронизацию с 1С бухгалтерия, в итоге в уведомлении верная сумма, не смотря на то, что в одном уведомлении -17 тыс, а во втором 17 тыс…

  3. Очень интересно откуда появилась сумма с минусов в первом документе Отражения.
    Так как на стороне Бухгалтерия все в порядке, предлагаю проверить заполнение отчета 6-ндфл. Будет ли там все корректно- проверьте, пожалуйста.

    1. Мила, спасибо! в 6-НДФЛ тоже все в порядке, так что оставим так

Комментарии закрыты.