НДФЛ (ЗУП КОРП)

Вопрос задал Ольга С. (Москва)

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.86/10)

Здравствуйте!
У нас работает сотрудник-нерезидент. Каждый месяц чтобы у него не удерживать НДФЛ, т.к. он работает заграницей, делаем документ «операция учета НДФЛ» и в нем отражаем сумму зарплаты за месяц с минусом. В декабре решили помимо зарплаты выплатить ему премию. В документе «операция учета НДФЛ» за декабрь сделали две строчки с минусом, на зарплату и на премию, но почему-то программа все-равно хочет удержать у него НДФЛ при выплате зарплаты. Прикладываю PrtScr

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!
    Если мы говорим про некоректность заполнения ндфл в ведомости на выплату, то удобно использовать отчет Анализ ндфл по документам-основания. Указываем период 2023 год, по кнопке Настройки делаем отбор по сотруднику. Флажок По сотрудникам не ставим. Если в данном отчете у нас будет пересортица, то ее можно убрать. Как это сделать описано в публикации: В ведомости неверный НДФЛ из-за пересортицы по документам — как убрать? .
    Если весь год было верно, пересортицы нет, просто в последней ведомости не пришел ндфл — то. рекомендую вручную указать ндфл в ведомости на выплату.
    Если что-то не будет получаться, нужно будет уточнить — напишите. Приложите скриншоты -вместе проверим:)

  2. Сделала документ анализ НДФЛ, во вложении, там висит НДФЛ

  4. У сотрудника в расчетном листке тоже начислен НДФЛ

  5. У сотрудника была начислена премия, но при выплате не зарегистрирован ндфл. Попробуйте открыть документ Ведомость на выплату премии, выделить сотрудника и нажать кнопку Обновить. Если ндфл не будет верно отражен, можно указать в расшифровки вручную.
    Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
    Если не получится прошу приложить отчет Анализ ндфл по документам-основания. Указываем период 2023 год, по кнопке Настройки делаем отбор по сотруднику. Флажок По сотрудникам не ставим.

  6. А Вы правильно поняли, что нне нужно, чтобы НДФЛ у сотрудника не удерживался! Он не резидент.

  8. Кажется, я Вас поняла.
    У сотрудника начислена премия. С помощью документа учета убирается доход из налоговой учета.
    После этого создаем документ Перерасчет ндфл. Ожидаем, что ндфл исчисленный за месяц равен 0, доход за декабрь в справке 2 ндфл не отражается.
    Предлагаю сделать документ Перерасчет ндфл .Если Операция учета ндфл внесена верна, ндфл должен отразиться с минусом в документе.
    Если перерасчета не получится, тогда прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.

  9. Уже успела начислить и выплатить сегодня зарплату за декабрь. Сумму НДФЛ пришлось убрать вручную. Сейчас сделала документ «перерасчет НДФЛ», НДФЛ отразиться с минусом в документе. Но у сотрудника появился в расчетном листке долг 1 рубль. Как это поправить?

  12. Очень интересное поведение программы. Дохода нет, но есть рубль исчисленного ндфл ))
    Попробуйте сделать еще один документ Перерасчет ндфл, может быть программа сможет сделать -1.
    Если нет, предлагаю вручную отразить минус 1 рубль по ндфл в документе Перерасчет ндфл. Документ Начисление зарплаты и взносов трогать не будем
    Тогда у нас взаиморасчеты с сотрудником буду закрыты в 0.

  13. Добрый день! Пришлось вручную отразить минус 1 рубль в документе Перерасчет ндфл. Спасибо!

Комментарии закрыты.