Добрый день.
У нас в организации есть необходимость списать задолженность по НДФЛ, переданному на взыскание в ИФНС в декабре 2023 года при закрытии. Для этого в документе Операция учета НДФЛ заполнили закладку «Передано в налоговый орган». На семинаре было озвучено, что данный документ нужно вносить после формирования отчетности 6-НДФЛ и дата операции это дата сдачи отчетности. Почему должна быть именно такая последовательность действий и чем мы рискуем, нарушая такую последовательность, на что это может отразиться? Спасибо.
Здравствуйте!
На семинаре прозвучала та последовательность действий, которая должна быть с точки зрения методологии учета. Сначала мы сдаем отчет 6- ндфл. После сдачи отчета задолженность по ндфл у сотрудника будет перед ИФНС, а не перед организацией. Поэтому мы делаем документ Операция учет ндфл и закрываем наши взаиморасчеты с сотрудником.
На практике, идеальной мир встречается редко. С точки зрения учета ЗУП — рисков нет.
— с точки зрения учета в 1С, если поменяем последовательность ввода документов — программа отработает верно
— при формировании 6 ндфл нам нужно не забыть вручную заполнить раздел 4 Приложения 1 по
сотруднику. 170 строка Раздел 1 при любой последовательность действий заполнится верно.
Добрый день. Спасибо большое за ответ
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь. С Наступающим Новым Годом🎄🎄🎄