Добрый день! По двум сотрудникам следующая ситуация: выплаты в 2023 году все произведены, налог исчислен, удержан и перечислен. При расчете за декабрь 2023 года (выплата будет 10.01.2024г.) заработной платы на вкладке в корректировке выплаты НДФЛ -1 рубль. В расчетном листе 1 рубль выходит НДФЛ к зачету в счет будущих платежей. В подробном анализе НДФЛ исчисленный по сотруднику -1 рубль за 2023 год. Как правильно убрать этот рубль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Ндфл
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ уволенному сотруднику, который пересчитывает программа общим документом начисления ЗП и просит пересчитать увольнение Добрый день! Уволили сотрудника 30.11.2023. Для этого сотрудника я сделала отдельное начисление зп за ноябрь от 30.11.2023 ( путем подбора…
- Ошибка по НДФЛ с аванса в документе начисления зарплаты Коллеги, добрый день! На продуктивной базе, а также в ДЕМО версии базы последнего релиза 1С: ЗУП 3.1 (релиз 3.1.23.775) столкнулись…
- НДФЛ Добрый день! При расчете зарплаты за первую половину месяца рассчитался НДФЛ, аванс выплатили, вроде бы все хорошо. Потом при начислении…
- Корректировка задолженности по зарплате после возврата НДФЛ Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться. При закрытии зарплаты за декабрь 2023г. в документе "начисление зарплаты и взносов" у сотрудника отразился…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с премий и разовых начислений с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с премий и разовых начислений. Кратко об изменениях Изменения в учете…
- Проблема учета доходов для целей НДФЛ по дате выплаты В ЗУП 3.1 имеется проблема — если нарушена последовательность работы с документами, в учете НДФЛ могут "вылезать" отрицательные суммы дохода…
- Отчет для проверки расхождений НДФЛ с аванса при начислении зарплаты в ЗУП 3.1 В ЗУП 3.1 при начислении зарплаты за месяц иногда может пересчитываться НДФЛ с уже выплаченного аванса. В результате сумма налога…
- Ошибка в ЗУП 3.1 в 6-НДФЛ, если заявление на вычеты ввели после аванса Если ошибка проявилась на границе кварталов внутри года В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка — если в последнем месяце квартала заявление…
Здравствуйте!
Когда у нас появляется Корректировка выплаты — НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, то мы делаем Возврат ндфл. В таком случае, нам нужно взять у сотрудника Заявление на возврат и выплатить его. Лучше в текущем году.
Последовательность действий в программе:
— создаем документ Возврат ндфл, указав выплата в межрасчет
— создаем Ведомость на выплату, Вид выплаты Возврат. Таким образом, мы закроем взаиморасчеты. Исчисленный НДФЛ станет равен Удержанному и Перечисленному
Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1 за октябрь-ноябрь 2023: изменения и интересные возможности .
Раздел Кейсы по Кадровому учету, НДФЛ и резервам отпусков, видео: «Корректировка выплаты» — что отображается в этом поле?
Но на практике также встречала в такой ситуации решение -минус 1 по исчисленному ндфл.Так как ИФНС допускает погрешность при расчете по исчисленному ндфл до 1 рубля.
Спасибо за ответ!