Неправильно заполняется сумма НДФЛ в уведомлении за декабрь 2023г в 1С

Вопрос задал Светлана П.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.145.26)
Мне удобно работать и отправлять отдельно Уведомление по страховым взносам и отдельно Уведомление по НДФЛ.
Поэтому из задач организации создала «Уведомление о налогах в декабре 2023г» и в нём оставила только страховые взносы.
Затем из «Операции—ЕНС—Уведомления» хочу отдельно создать уведомление о суммах НДФЛ за период с 23.11.2023 по 22.12.2023г. , но при нажатии «Заполнить» опять заполняется сумма страховых взносов и неправильная сумма НДФЛ с неправильным сроком уплаты 29.12.2023г.
Подскажите , пожалуйста , в чём моя ошибка и как её исправить?
Спасибо

Метки вопроса: авансовых платежей по налогам, страховых взносов (ЕНП), Уведомления об исчисленных суммах налогов

Все комментарии (8)

  1. Елена , добрый день! Как я поняла в Уведомление по НДФЛ не подтягивается удержанный НДФЛ с «авансовых» выплат за декабрь.

  2. Добрый день! Попробуйте уведомление по НДФЛ создать из задач организации. Причем в некоторых базах (в моей в том числе) это ситуацию не меняет. В этом случае срок уплат необходимо исправить вручную.
    Странно, но функционал вышел в БП 3.0.145.19, и в описании к обновлению указано:

    «Добавлена возможность подготовить в декабре два уведомления по НДФЛ сотрудников:

    первое уведомление с суммой НДФЛ, удержанного с 23 ноября по 22 декабря, сдается, как обычно, не позднее 25 декабря,
    второе уведомление с суммой НДФЛ, удержанного с 23 по 31 декабря, сдается не позднее последнего рабочего дня года.

    Срок уплаты НДФЛ по второму уведомлению такой же, как для сдачи уведомления — не позднее последнего рабочего дня года».

    У меня БП 3.0.145.26. При этом второе уведомление в задачах я не вижу, хотя задача должна выглядеть как на скриншоте.

    1. А патчей не выпустили к текущему релизу?

      1. Добрый день! Патчей, к сожалению, нет. Как мы поняли, ошибка возникает не у всех пользователей, поэтому её идентифицировать сложно.

  3. Добрый день , Елена!
    При создании Уведомления за период с 23 по 31 декабря предлагается начислить зарплату и взносы уже за декабрь (см скрин во вложении) , чего мне не хотелось бы , т.к. ещё предстоит начисление отпусков.
    Можно ли создать операцию по НДФЛ не через задачи организации , а через «Операции—ЕНС—Уведомления» , там вручную поправить срок уплаты и проставить верную удержанную сумму НДФЛ за период с 23.11.2023г по 22.12.2023г. и отправить в ИФНС.
    В дальнейшем эти ручные правки могут повлиять на заполнение последующих уведомлений из «Задач организации»?

  4. Да, можно сделать так, проблем не будет.
    Единственный момент, уведомления, которые созданы не из задач программа в задачах не видит. Т.е. она будет показывать, что уведомление не подано, но эту задачу можно будет просто переместить в архив и всё.

    1. Понятно. Так и сделаю.
      Спасибо огромное за помощь!

  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

Комментарии закрыты.