Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться!!!
В марте, апреле и мае были сданы уведомления по НДФЛ на неправильный ОКТМО и не правильный ифнс. В июне сделали новые уведомления корректировочные и всё было хорошо, всё закрывалось. После изменений в ноябре по расчету ЕНС теперь эти суммы висят красным. Я не понимаю, как их убрать. По проводкам всё верно стоит.
Скрин приложен.
После обновления мы перепроводили закрытие с января 2023. Получили акт сверки с ИФНС и решили всё перепровести в базе .
У нас Корп.
Здравствуйте!
Сейчас помимо сторно первоначального уведомления, необходимо создать документ Операция, введенная вручную (вид Сторно) регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету за периоды, в которых были неверные Уведомления.
Оставить только строки по корректируемому НДФЛ на вкладках по регистрам:
— Расчеты по единому налоговому счету
— Расчеты по налогам на едином налоговом счете
Вид движения будет Расход, суммы будут со знаком минус.
Создать документ сторно также 30.06.2023
Перезакрыть Закрытие месяца.
Справка-расчет «Зачет аванса по единому налоговому счету» за Июнь 2023 — не легло.
Расшифровка расчетов налогов по ЕНС за Июнь 2023 г. — провелось, обороты сошлись.
Уточните, что значит: «Справка-расчет «Зачет аванса по единому налоговому счету» за Июнь 2023 — не легло.»?
При закрытии месяца программа рассчитывает «Зачет аванса по ЕНС».
Там есть справка-расчет по ЕНС и расшифровка налогов по ЕНС.
В расшифровке по ЕНС сумма встала правильная, как в оборотке по сч. 68.90.
А вот справка-расчет не идет на сумму, которая у нас по НДФЛ корректировалась.
Это технический момент, связанный с корректировкой, остаток аванса с регистром Зачет аванса по ЕНС и сальдо по 68.90 у вас сходится, разница в 1 руб., видимо тянется с другого периода.
Разобрались. спасибо!