Транспортный налог при смене юр. адреса в 1С

1. Здравствуйте!

   Уведомление будете подавать в новую ИФНС, но данные в нем укажите по разным КПП.
   В вашем случае будет Уведомление в новую ИФНС, а внутри в разделе Данные КПП и ОКТМО по старому месту регистрации, т.к. перерегистрация произошла 14.06.2023, весь 2 квартал входит в начисление по старым реквизитам.
   Как заполнить Уведомление об исчисленных суммах налогов по транспортному налогу при смене регистрации транспортного средства в 1С?

   Налог уплачиваете в составе ЕНП по общим реквизитам.
   Авансы по транспортному налогу за 2 квартал 2023 в 1С (28.07.2023)

   Как отразить смену ИФНС в 1С:
   Как отразить смену ИФНС для транспортного налога в 1С?
   .

   1. Как раз КПП старой ИФНС нельзя ставить в уведомлении. Придет отказ, т.к. мы там сняты с учета. Уже проверено. В ИФНС сказали, что КПП надо писать новой ИФНС, а ОКТМО старой. Поэтому я сделала настройки, как описала выше. И вопрос задала, т.к. все статьи описывают ситуацию, когда ТС мигрирует между ОП, а не снимается с учета в старой ИФНС. Я как раз писала комментарий к статье «Авансы по транспортному налогу за 2 квартал 2023 в 1С (28.07.2023)»

2. Переговорила с ИФНС. На текущий момент ситуация такая. Мы перешли из старой ИФНС (7722, ОКТМО 45392000) в новую ИФНС (7718, ОКТМО 45316000) 14.06.2023. Уведомление за 2 кв. надо подавать в новую ИФНС (7718) со старым ОКТМО (45392000). Правило 15-го числа при переходе в новую ИФНС не действует. Оно действует только при смене собственника. Значит и за июнь мы должны платить по старому ОКТМО. В 1С пришлось делась две регистрации. Одну с 31.03.2023, а другую с 30.06.2023. Мне сказали, что в следующем году, когда придет сообщение об уплате трансп. налога (его сформирует новая ИФНС 7718), за 1 полугодие с ОКТМО старой ИФНС 45392000, а 2 полугодие с ОКТМО новой ИФНС 45316000. Только пока не понятно, как отсторнируется уведомление, поданное за 1 кв. 2023 в старую ИФНС 7722. По остальным налогам после подачи 6-НДФЛ и страховых взносов уведомления, поданные в старую ИФНС, не отсторнировались. Начислилось все по декларациям по КПП новой ИФНС и ОКТМО как в декларациях. А все уведомления остались на старых КПП. Скрины своих настроек я приложила. После этого у меня после Закрытия месяца за 2 кв. 2023 в регистре отразилось начисление в новую ИФНС со старым КПП.

   1

3. Наталия, добрый день!
   Вы верно написали, при смене юридического адреса (как и при смене ОП) со следующего месяца налог следует уплачивать уже в новую налоговую. Уведомление подавать, соответственно — тоже. Но настройки, которые вы сделали избыточны.
   Посмотрите, пожалуйста материал Как отразить смену ИФНС для транспортного налога в 1С? .
   Если останутся вопросы, напишите.

   «Только пока не понятно, как отсторнируется уведомление, поданное за 1 кв. 2023 в старую ИФНС 7722. «
   Если на ваше уведомление пришел отказ, суммы по нему не должны попасть в совокупную обязанность на ЕНС.
   Если отказали принять — значит, и не отразили.

   1. Если так не сделать, то Уведомление за 2 кв
      сформируется по старому КПП и старому ОКТМО. КПП в Уведомлении тогда придётся править вручную, т.к. в старую ИФНС его не подать. Я так сделала для полной автоматизации формирования Уведомления. Или я что-то не так понимаю?

      1. Да, Наталия, поняла вас. Так можно, если важно автоматом заполнить уведомление. Проблем с отражением в учете не вижу. Интересное решение, спасибо, что поделились!

   2. По поводу данного сообщения: «Только пока не понятно, как отсторнируется уведомление, поданное за 1 кв. 2023 в старую ИФНС 7722″. Я имела ввиду, что сначала налог начисляется по Уведомлению, а после формирования «Сообщения об исчисленном налоге» сторнируется и уже начисляется по этому Сообщению. Привожу скрин, как было в том году в отношении 4 квартала 2022 г. Но сейчас ЛК не доработан. И при переходе в другую ИФНС Уведомления, начисленные на старом КПП, не сторнируются при сдаче декларации. Получается задвоение. Начисление идет и по «Уведомлению» и по «Расчету». По страховым взносам и 6-НДФЛ у меня Уведомления сидят на КПП 7722, а Расчет на КПП 7718. Списали в ЕНС 2 раза. Пока проблема не решена, и у меня на ЕНС «Минус». По транспортному налогу также Уведомление за 1 кв. сидит на КПП 7722, а в следующем году, когда сформируют «Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога», он сядет в виде начисления в июне 2024 г на КПП 7718. Надеюсь, они решат эту проблему с задвоением.

4. Спасибо, Наталия, что делитесь с нами такой важной информацией!
   Будем надеяться, что в ближайшее время работа в ЛК наладится и мы получим от ИФНС разъяснения как в таких ситуациях корректировать расчеты на ЕНС.

Комментарии закрыты.