Добрый день! Работаем в программе 1С 8.3 Зарплата и управление персоналом (базовая), редакция 3.1 (3.1.27.113) . В октябре у нас произошел нечастный случай на производстве, пока расследовали закрылся 1й больничный, из ФСС нам прислали входящий запрос , где указан вид пособия «Пособие по врем.нетрудоспособности» , больничный рассчитали ,оплатили первые три дня и стали ждать ,когда ФСС признает несчастный случай страховым. 16.11 случай был признан страховым, после чего пересчитали больничный и направили в ФСС новые сведения. В результате пересчета за сотрудником образовался долг(в размере оплаченных первых трех дней) и сумма излишне удержанного НДФЛ. Больничные продолжаются, возможности удержать с каких то выплат нет. При подаче Уведомления об исчисленных налогах сумма излишне удержанного налога не уменьшает общую сумму НДФЛ. У меня вопрос: сторно НДФЛ должно отразится в Уведомлении за ноябрь или в том месяце когда произойдет удержание с сотрудника долга? А если до конца года больничный не закроется нужно будет делать возврат НДФЛ? Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Сторно НДФЛ должно отразится в Уведомлении за ноябрьВ документ Отражение удержанного ндфл в бухучет и далее в Уведомление данные попадают из документа Ведомость на выплату.В нашем случае еще нет данных по выплате. Возврата НДФЛ пока тоже нет.
Поэтому пока никак данные о перерасчете ндфл не отразятся в уведомлении. Если у сотрудника не будет до конца года начислений, тогда будем делать возврат НДФЛ,Его можно сделать и сейчас. Здесь на Ваше усмотрение, самое главное взять у сотрудника заявление на Возврат.
Прикладываю ссылку на семинар, где Светлана рассказывается о проблемах с возвратами в ЗУП: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С , раздел Проблемы с возвратами НДФЛ.
Если что-то нужно будет еще учтонить или не будет получаться в программе, пожалуйста, напишите. Вместе обязательно все разберем:)
Мила,здравствуйте!
Спасибо большое за быстрый ответ!
Я тут подумала, если мы ему мат.помощь окажем, то ,наверное и удержать долг сможем и НДФЛ зачтем.
Но это на крайний случай, если б/л не закроется до конца года.
Еще раз спасибо за консультацию!!!
Пожалуйста!
Да, можно начислить материальную помощь. Здесь стоит обратить внимание на сумму Мат. помощи (до 4000 не будет облагаться ндфл — предоставится вычет). Также проверим настройки Вид дохода у начисления Материальная помощь (Настройки- Начисления).
Пособие по временной нетрудоспособности у нас имеет вид 1 — Заработная плата и иные доходы с ограничением взыскания. Важно, чтобы и у начисления Мат. помощь был этот вид. Иначе взаиморасчеты не будут закрыты в ноль.