Добрый день! Хотим изменить код вида операции в р. 8 — вместо 01 — 25 в декларации за 2 кв. 2023 г. Как это лучше сделать в программе и какие разделы в результате заполнятся в уточненной декларации. Пояснения по этому поводу в налоговую подавали, но они все равно просят подать уточнение, т.к. в их программе «краснит» код. Формализованное требование по декларации не приходило.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Приложение![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2023/11/1-13-1024x309.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/2023/11/2-6-1024x248.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/2023/11/3-3-1024x225.png)
![](https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/questions/questions/questions/2023/11/4-1-1024x265.png)
Добрый день!
Оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
Выберите документ Формирование записей книги покупок, либо Счет-фактура. Документ выбираете в зависимомсти от того, как он попадает в Книгу покупок. Если Раздельный учет НДС, то ФЗКП, если не раздельный- счет-фактура.
Оставляете только нужную строку.
Копируете ее, сумму проставляете с плюсом.
В регистре НДС покупки копируете строку и исправляете данные.
В поле Запись Доп.листа — Да, Корректируемый период — период редактирования.
В поле Сумма без НДС и НДС — суммы указываете с плюсом.
В поле КВО — 01 оставляете и указываете 25 во второй строке.
Регистр НДС предъявленный — очищаете (удаляете строку).
Проводите документ.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Исправления отразятся в Доп.листе Книги покупок (Приложение 1 К Разделу 8).
Порядок исправления технических ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
Хочу уточить декларацию за 2 кв 2023, тогда в корректируемом периоде ставлю 30.06.2023? и во вкладке БУ-НУ (т.е. в проводках ничего не отражаю, +- будет же 0), там очищаю все, верно?
сделала так — скриншот во вложении
Период -30.06.23.
Проводки в БУ/НУ оставляете и добаляете, как моем скрине.
Очищаете регистр НДС Регистр НДС предъявленный.
спасибо за ответ, но все-таки не пойму зачем в проводках делать +-, если никакая аналитика в проводках не меняется, просто убрать проводки и оставить эту вкладку пустой нельзя? или это на что-то влияет?
Можете оставить пустой, на заполнение корректировочной декларации по НДС не влияет.
Давайте еще на всякий случай сформируем с вами Экспресс-проверку, нет по этому поступлениею ни каких ошибок?
Добрый день! По этому поступлению нет.
Спасибо, что написали)