Покупателем не предоставлено заявление о ввозе в срок 180 дней. на 181 день сделана регламентная операция подтверждение ставки 0% с событием — Ставка не подтверждена». Счет-фактура сформирована. Раздел 6, 9 (доп лист) автоматически заполнились Вопрос — должен ли раздел 3 претерпеть изменения в связи с доначислением НДС, так как про проверке контрольных соотношений 1С «ругается» и пишет:
КС 1.27 (КС 3) Сумма показателей стр.118 гр.5 Раздела 3, стр.060 Раздела 2, стр.050, 080 Раздела 4, стр.050, 130 Раздела 6 = сумме показателей стр.260, 265, 270 Раздела 9, стр.340, 345, 350 Приложения 1 к Разделу 9 за минусом значений в стр.050, 055, 060 Приложения 1 к Разделу 9, с учетом погрешности округления (при наличии) Ошибочная сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет
Уточните показатели для соблюдения равенства
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.143.42)
Здравствуйте!
Раздел 3 должен сходится с разделом 9 и после внесения изменений.
Возможно ошибка из-за округления.
Приказом ФНС от 25.05.2021 N ЕД-7-15/519@ не установлены конкретные допустимые величины погрешностей округления. В программе 1С установлена минимальная погрешность — 0,49 коп.
Поэтому данное сообщение выводится с целью обратить внимание пользователей программы на возможность ошибки, которая является критичной (п. 5.3 ст.174 НК РФ).
При возникновении ошибки проанализируйте данные по декларации: установите величину расхождений и их причину. Если причиной является округление, а не ошибки, декларацию можно отправить без исправлений, несмотря на предупреждение.
Подробнее здесь в пункте Проверка отчета:
Декларация по НДС за 3 квартал 2023 в 1С (25.10.23)
Посмотрите обсуждение подобного вопроса:
Ошибка КС 1.27 (КС3) при сдаче Декларации по НДС
У меня разница между разделом 9, а точнее доп листом раздела 9 ровно сумма, которая равно разделу 6
В Разделе 9 также есть и налоговая база по подтвержденному экспорту, но в 3 разделе она не фигурирует, а заполняется раздел 4. В связи с чем могу сделать вывод, что аналог и 6 раздел, который коррелирует с доплистом к разделу 9, и в итоге в разделе 3, в связи с уточненкой по неподтвержденному экспорту изменений не будет. Хотела просто убедиться
Все верно, в сверке задействованы данные разделов 2,3,4,6,9.
Детализацию можно увидеть под ошибкой (см.приложение).
Скрин ошибки вы не приложили, поэтому сложно ориентироваться в вашей ситуации.
У вас получается разница из-за округления?
Мне кажется это не округление, а сумма ндс в размере, более, чем 0,49 р, а разница в 150 тысяч
По скрину разница составляет 2,53 руб. Проверьте все разделы еще раз. Сумма небольшая, может что-то пропустили.