НДФЛ

1. Здравствуйте!
   Предлагаю начать разговор сначала.
   Приложите пожалуйста, скриншоты:
   — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год
   — Анализ ндфл по документам-основания (Налоги и взносы -Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нашего сотрудника.
   Признаться честно, я удивлена что у нас две территории 🙂 Расскажите, пожалуйста, Вы делаете кадровый перевод для смены территории. А ИФНС у нас одна?
   Среди зарегистрированных ошибок есть ошибки связанные с ндфл и территориями.
   Уточните, пожалуйста, какой у Вас сейчас релиз, так как некоторые ошибки исправлены на релизе 3.1.27.51

   

   jpg 2023-10-31_18-05-24

   

   jpg 2023-10-31_18-05-03

   

   jpg 2023-10-31_18-04-40

2. Добрый вечер, во вложении, все что смогла, ифнс в территориях разные. Причина сейчас не так важна, хотелось бы поправить.

3. Что можно попробовать сделать:
   1. Создать за ноябрь документ Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) — исправит ли программа 1р в другую территорию. Если да, то все хорошо проводим документ, если нет, то документ не сохраняем
   2.В документе Операция учета ндфл (Налоги и взнос) на вкладке Исчислено указываем 2 строки — переносим рубль между инфс. Обязательно указываем Обособленное подразделение. У Вас это могут быть территории или подразделения
   3. Создаем проверочный документ Перерасчет ндфл. Нам важно, чтобы программа не вернула обратно эти рубли
   Если все в порядке, то возвращаемся в документ Операция учета ндфл и переносим рубль на вкладке Удержано и Перечислено.
   Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты

   

   jpg 2023-11-02_9-28-09

4. Добрый вечер, перерасчет ндфл сам не показывает ошибку, то есть строки не возникают. Почему Вы рекомендуете все в операциях учета отразить, разве тогда бух учет с налоговым не разойдется, мне казалось этот документ в бух регистры не пишет?

5. Здравствуйте!
   Математически у нас ндфл не верно рассчитан, программа сама ошибку не исправила с помощью документа Перерасчет ндфл (хотя я очень на это рассчитавыла)
   Вы правы, документ Операция учета ндфл не делает проводки по бухучету. Данные с вкладки Удержанный ндфл по положительным знаком пойдет в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете.
   Если мы не будем использовать документ Операцию учета ндфл, сделаем вручную Перерасчет ндфл — попробовать можно. Самое главное, создать документ Перерасчет ндфл за текущий месяц, за следующий месяц — чтобы программы не отменила нашу ручную корректировку.
   Если программа будет отменять, тогда делаем операцию учета ндфл. Затем вручную корректируем документ Отражение зарплаты в бухучете, затем проверяем и корректируем Отражение удержанного ндфл в бухучете.

6. Добрый день. Мила.
   1. сделала перерасчет НДФЛ месяцем ноябрь с 14.09 -1 рубль на одну территорию и +1 на другую. (ноябрь верно указала или нужен другой месяц)
   Проверила перерасчет ндфл с месяцем декабрь данный сотрудник в табличную часть не попадает, при расчете зп за ноябрь также налог исчислен корректно.
   2. Верно ли понимаю что дальше нужно создать операцию учета ндфл по закладкам перечислено и удержано, подскажите пжл какие даты рекомендуете в указывать в данной ситуации?

7. Здравствуйте!
   1) Ноябрь нам подходит в этом случае. Так как в справке 2 ндфл у сотрудника нет распределения исчисленного ндфл по датам, сумму будет указана общим числом — нам можно править текущим месяцем.
   2). Можно использовать документ Операция учета ндфл, можно сделать в ближайшей ведомости переброску 1 рубля между ИФНС. И тот и другой вариант можно делать текущим числом, так как нам важно чтобы в уведомлении была отражена переброска ндфл. В справке 2 ндфл так же нет разбивки по периодам для удержанного и перечисленного ндфл. Самое главное — проверить, точно ли попадает минус рубль по ифнс в Уведомление.
   Прикладываю публикацию, как проверить: Проверка суммы НДФЛ, удержанного за период .
   Если что-то не будет получаться, пожалуйста, напишите. Приложите скриншоты — вместе просмотрим.

8. Добрый день, сделала операцию учета ндфл — дата получения дохода поставила 14.11 (верно??, ведь в перерасчете ндфл +-по 14.09) в отражении удержанного ндфд в бухучете по ифнс где +1 рубль сумма после проведения операции стола на 1 рубль больше, но по ифнс где -1 рубль сумма в уведомлении не изменилась.
   И скажите пжл нельзя ли показать все 14.09,?

9. Приложите, пожалуйста, документ Операция учет ндфл. На всякий случай проверим вместе.
   Да, можете все провести 14.09. В документе удержанный ндфл в бухучете не видит отрицательный ндфл. Вы его можете поправить вручную по нужной ИФНС. В отчете 6 НДФЛ отрицательный ндфл будет учете, там ручные правка не потребуются.

   

   jpg 2023-11-02_9-28-09-1

10. Добрый день, Мила, хочу обобщить.
    1 перерасчет ндфл
    2 операцию учета (закладка удержано и перечислено — обе заполняем верно????)
    даты везде 14.09
    не совсем поняла ваш последний скриншот коммент возле подразделения (мы используем территории для налогового учета) — уточните пжл.

11. Здравствуйте!
    Заполняем обе закладки — удержано и перечислено.В колонке Обособленное подразделение можно выбрать ил подразделение или территория. В Вашем случае выбираем Территорию. Скриншот прикладываю.

    

    jpg 2023-12-04_8-51-27

Комментарии закрыты.