Сотрудник направлен в командировку. Билет был оплачен самостоятельно сотрудником милями (с его слов), в наличии только маршрутная квитанция (во вложении), отдельного чека об оплате нет. Можно ли возместить сотруднику стоимость таких билетов?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Командировочные расходы в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП ОСНО, правильный период в уведомлении за 1 кв 2023г с дохода свыше 5 млн. руб. в 1С Задавали вопрос.ИП на ОСНО. Уведомление по НДФЛ на ИП не проходит пишет ошибка в периоде. Стоит 1 квартал.2023г. В выгрузке…
- Собственные и давальческие операции (заказчик) в 1С Здравствуйте. Мы производим и реализуем железобетонные изделия.(Балки, плиты, перемычки) Номенклатурная группа для всех одна -Продукция.В учете используем б/с 40 .Материалы…
- Несовпадение доходов при заполнении РСВ и 6-НДФЛ При сдаче отчетности по РСВ выявлено расхождение с доходами по 6 НДФЛ, с чем это может быть связано, оборотка по…
- Поступление товара в валюте Добрый день, помогите пож-та разобраться, не пойму почему программа проводит поступление по курсу, отличному от курса действующего на этот день,…
Статьи по этой теме
- ЦБ предупредил о новой мошеннической схеме с документами Источник: сообщение в телеграм-канале Банка России Информация для: компаний и ИП Бухгалтеры и финансовые специалисты часто ищут в интернете шаблоны…
- Расширение Бухэксперт для сохранения таблиц регламентированных отчетов в 1С При подготовке отчетности часто возникает потребность сохранить или скопировать таблицу отчета для работы с ней в сторонней программе. Например, чтобы…
- Обзор популярных нейросетей: текстовые, графические, универсальные Текстовые и мульти модели (текст и графика) Название Доступ-ность в России Разработчик Функциональные возможности Особенности бесплатной версии YandexGPT Да Яндекс…
- Изменения в СЭДО – периоды мобилизации, детские выплаты, запрос сведений о заработке (ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40) В новых версиях программы были доработаны некоторые документы СЭДО: добавлена выгрузка сведений о поле ребенка по пособию по уходу за…
Здравствуйте!
Расходы на авиаперелет командировочного сотрудника (если билет приобретен в электронной форме) можно подтвердить:
— маршрут-квитанцией электронного авиабилета и посадочным талоном, содержащим штамп о досмотре;
— при отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне — справкой авиаперевозчика (или его представителя), в которой есть нужная для подтверждения полета информация;
— если нет вышеуказанных документов — иными документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт использования приобретенных авиабилетов.
Факт наличия маршрутной квитанции, в которой указано, что билет оплачен, в ваших документах это указано, плюс обязательно наличие посадочного талона, подтверждающего что сотрудник воспользовался купленным билетом, достаточно, наличие чека не обязательно.
Какие документы подтвердят командировочные расходы в НУ
Как подтвердить факт перелета, если иностранная авиакомпания не проставляет штамп о досмотре?
Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
.