Командировочные расходы в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Наталья Б.

Ответственный за ответ: Корчагина Светлана (★9.92/10)

Сотрудник направлен в командировку. Билет был оплачен самостоятельно сотрудником милями (с его слов), в наличии только маршрутная квитанция (во вложении), отдельного чека об оплате нет. Можно ли возместить сотруднику стоимость таких билетов?

Метки вопроса: —

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    Расходы на авиаперелет командировочного сотрудника (если билет приобретен в электронной форме) можно подтвердить:

    — маршрут-квитанцией электронного авиабилета и посадочным талоном, содержащим штамп о досмотре;
    — при отсутствии штампа о досмотре на распечатанном электронном посадочном талоне — справкой авиаперевозчика (или его представителя), в которой есть нужная для подтверждения полета информация;
    — если нет вышеуказанных документов — иными документами, напрямую или косвенно подтверждающими факт использования приобретенных авиабилетов.

    Факт наличия маршрутной квитанции, в которой указано, что билет оплачен, в ваших документах это указано, плюс обязательно наличие посадочного талона, подтверждающего что сотрудник воспользовался купленным билетом, достаточно, наличие чека не обязательно.

    Какие документы подтвердят командировочные расходы в НУ
    Как подтвердить факт перелета, если иностранная авиакомпания не проставляет штамп о досмотре?
    Как отразить авиабилеты в Авансовом отчете?
    .

Комментарии закрыты.