Добрый день. Каким образом отразить на ЕНС суммы из строк 050 и 080 (сумма налога к уменьшению) Р.1, п/р 1.1.? Если заполнены строки этого Раздела декларации 040 и 070 (к доплате), то все понятно и автоматизировано в 1С. А как быть с суммами налога на прибыль к уменьшению? Сделать операцию на ЕНС в ручную? Или я что-то пропустила в 1С? Подскажите, пожалуйста
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Елена!
Да, здесь заполнение Операции по ЕНС полуавтоматическое. Из Главное — Задачи организации можно найти задачу для уплаты авансовых платежей за 3 квартал 2023. Операция по ЕНС — Налоги (начисление) будет создана с верными реквизитами (проверьте период) и пустой графой Сумма. Сумму укажите с минусом, как Подразделе 1.1 для ФБ и РБ отдельными строками.
Этим документом вы уменьшили совокупную обязанность. Но вам нужно еще отразить сумму переплаты (положительного сальдо) на ЕНС. Сделать это нужно, когда положительное сальдо отразится на ЕНС в ЛК налогоплательщика. Для этого предназначен отдельный документ Операция по ЕНС — Корректировка счета.
Подробнее о порядке и дате отражения сумм налога на прибыль к уменьшению смотрите в статье
Как отразить на ЕНС, если декларация по налогу на прибыль к уменьшению в 1С?
И на эфире по налогу на прибыль за 9 месяцев также обсуждали
Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2023 в 1С
Посмотрите блок Расчет авансов по прибыли за 9 мес. в 1С