Добрый день, сотрудник имеет право на стандартный налоговый вычет (1400) — заведено в ЗУП 8.3, в мае 2018 уходит в отпуск по БИР, в сентябре 2018 получает материальную помощь в размере 10000. При формировании документа начисление заработной платы и взносов за сентябрь, на закладке НДФЛ «-910 рублей» (хотя удержания налога с мат помощи не было). Скрин анализа НДФЛ по месяцам во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с материальной помощи
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с мат. помощи В августе сотруднику была выплачена мат.помощь в связи со смертью родственника, с вычетом 4000 и удержанием НДФЛ. В сентябре сотрудник…
- Перерасчет отпускных-уменьшение суммы отпускных Предоставлен отпуск с 03 по 07 сентября 2018г. 30.08.2018г. начислены и выплачены отпускные, месяц начисления август 2018г. Начислено = 5…
- Отработано дней (календ.) в расчете среднего заработка для Отпуска) Здравствуйте! ЗКГУ 3.1(3.1.9.205) У сотрудник был продолжительный больничный, проболел практически 2,5 мес. с 20.07.2018 по 28.09.18, все больничные внесены в…
- Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных Срок уплаты НДФЛ при перерасчетах отпускных. Пример1. (цифры условные, примеры реальные). У сотрудника отпуск с 01.10.2018, отпускные выплачены 26.09.2018 (прикидочно,…
Статьи по этой теме
- Автозаполнение кодов на титульном листе 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.5.313 / 3.1.7.128) Реализовано автоматическое заполнение на титульном листе 6-НДФЛ кода по месту нахождения (учета). При автоматическом создании отчетов 6-НДФЛ в отчетах, предназначенных…
- Изменения ЗУП 3.1.5 / 3.1.7 за сентябрь 2018 (архив) Видео: Релизы ЗУП 3.1.5 / 3.1.7 за сентябрь 2018 года Видео: Автозаполнение кодов на титульном листе 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.5.313 /…
- Неправильно рассчитали НДФЛ и взносы с материальной помощи - как пересчитать в ЗУП 3.1 При начислении материальной помощи неправильно рассчитали НДФЛ и взносы. Например, ошиблись и выбрали в документе не тот вид начисления или…
- Штраф по 6-НДФЛ без пояснений: судьи разъяснили, когда такое возможно Арбитражный суд Волго-Вятского округа в Постановлении от 30.07.2018 N Ф01-2904/2018 пришел к выводу, что налоговый инспектор вправе без запроса пояснений…
Здравствуйте! Программа делает все правильно. Если у сотрудницы появляется додох в сентябре, то вычеты ей положены за все месяцы по сентябрь. Если до конца года у сотрудницы не будет дохода, чтобы зачесть отрицательный НДФЛ, то в конце года: либо взять у нее заявление и оформить возрат НДФЛ, либо показывать в справке излишне удержанный.
Скрин анализа не приложился, но лучше приложите скрин 2-НДФЛ.
Добрый день, файл во вложении. Кажется некорректным отрицательный НДФЛ (сумма удержана не была, как можно сделать возврат?).
-910 руб. — это 13% от -7000 руб. -7000 — вычет по 1400 за 5 месяцев.
НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года. У сотрудницы появляется доход в сентябре. Хоть на этот доход и не исчислен налог, потому что на него в свою очередь предоставлен вычет 508, но факт появления дохода в справке 2-НДФЛ есть. И вычет на ребенка программа предоставляет уже за 9 месяцев накопительным итогом.
Отразить возврат в программе можно с помощью документа «Возврат НДФЛ» в разделе «Налоги и взносы», а затем проведя ведомость на выплату возвращаемой суммы.