Добрый день, сотрудник имеет право на стандартный налоговый вычет (1400) — заведено в ЗУП 8.3, в мае 2018 уходит в отпуск по БИР, в сентябре 2018 получает материальную помощь в размере 10000. При формировании документа начисление заработной платы и взносов за сентябрь, на закладке НДФЛ «-910 рублей» (хотя удержания налога с мат помощи не было). Скрин анализа НДФЛ по месяцам во вложении.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » НДФЛ с материальной помощи
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Перерасчет отпускных-уменьшение суммы отпускных Предоставлен отпуск с 03 по 07 сентября 2018г. 30.08.2018г. начислены и выплачены отпускные, месяц начисления август 2018г. Начислено = 5…
- Исправление НДФЛ В расчетном листке за декабрь 2018г. отражен исчисленный НДФЛ 9795руб, расчет дает: 72547*13%=9432руб. В 2 НДФЛ за 2018 год данные…
- Отрицательный НДФЛ Сотрудник отработал Декабрь 2018 года. ЗП была начислена 28.12.2018 за декабрь 2018 (Дата документа начисление ЗП = 31.12.2018). В декабре…
- Регистр налогового учета по НДФЛ Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, стала формировать регистр налогового учета по НДФЛ за 2018 год и выявилась следующая проблема: в п.4 Расчет…
Статьи по этой теме
- Отчетность за 1 полугодие 2018: Проверьте, правильно ли вы отразили в 6-НДФЛ следующие операции 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года Срока сдачи 6-НДФЛ за 1 полугодие 2018 года - 31.07.2018. Проверьте, правильно ли вы…
- Задерживаете зарплату? Обратите внимание на оформление 6-НДФЛ! Выплата зарплаты в четко установленные сроки — безусловная обязанность работодателя. К сожалению, не всегда это выполняется, и иногда заработная плата…
- Новая форма 6-НДФЛ (ЗУП 3.1.5.170) Форма 6-НДФЛ в редакции Приказа ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/18@ применяется с 25 марта 2018 года. Новая форма 6-НДФЛ отличается…
- Новая форма 2-НДФЛ (ЗУП 3.1.5.99) Реализована новая форма 2-НДФЛ (в редакции приказа ФНС от 17.01.2018 № ММВ-7-11/19@). В новой форме 2-НДФЛ: Добавлены реквизиты для отчета…
Здравствуйте! Программа делает все правильно. Если у сотрудницы появляется додох в сентябре, то вычеты ей положены за все месяцы по сентябрь. Если до конца года у сотрудницы не будет дохода, чтобы зачесть отрицательный НДФЛ, то в конце года: либо взять у нее заявление и оформить возрат НДФЛ, либо показывать в справке излишне удержанный.
Скрин анализа не приложился, но лучше приложите скрин 2-НДФЛ.
Добрый день, файл во вложении. Кажется некорректным отрицательный НДФЛ (сумма удержана не была, как можно сделать возврат?).
-910 руб. — это 13% от -7000 руб. -7000 — вычет по 1400 за 5 месяцев.
НДФЛ считается нарастающим итогом с начала года. У сотрудницы появляется доход в сентябре. Хоть на этот доход и не исчислен налог, потому что на него в свою очередь предоставлен вычет 508, но факт появления дохода в справке 2-НДФЛ есть. И вычет на ребенка программа предоставляет уже за 9 месяцев накопительным итогом.
Отразить возврат в программе можно с помощью документа «Возврат НДФЛ» в разделе «Налоги и взносы», а затем проведя ведомость на выплату возвращаемой суммы.