Начисление резерва по отпускам на начало года в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Маргарита М. (Москва)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как решить правильно нашу неправильную задачу. Нам нужно задним числом, сегодня , внести в БП проводку по начислению резерва по отпускам на начало года. Вот так у нас получилось в этом году. Ранее 2023 года резерв не велся. В ЗУПе резерв начисляется с января 2023 г., сделали задним числом в первой половине года. Естественно резерв переливается из ЗУПа в БП и там сейчас это выглядит мягко говоря некорректно. У меня предположение, что надо в БП отменить все месячные документы Отражение ЗП в БУ, Сделать бух.проводку на 01.01.2023 ДТ 20 Кт 96.01.1 и Дт20 Кт96.01.2 и потом заново перепровести за каждый месяц документ Отражение ЗП в БУ. Или может не надо столько действий? Помогите, пожалуйста, с этим разобраться. С уважением.

Метки консультации: Резервы отпусков
Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Можно просто ввести документ «Операция введённая вручную» на 01.01.23. и в нём проводки ДТ 20 Кт 96.01.1 и Дт20 Кт96.01.2., документы «Отражение зарплаты в бухучете» перепроводить смысла нет, т.к. в них хранятся суммы на конкретных счетах в табличной части и от перепровоедния они не меняются, если не меняются значения в самом документе.

     1

  2. Мы ввели бух.проводку в БП на 01.01.23 вся краснота закрылась. Может этого достаточно?

  3. Похоже, что достаточно.

  4. Спасибо за поддержку. Вопрос вроде, как закрылся.

  5. Добрый день! Да, всё верно. Если зарплата ведется в ЗУП, то в Бухгалтерии нам достаточно ввести проводки для корректировки.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Настройка по учету ежемесячных авансовых платежей НП в 1С Здравствуйте! При составлении декларации по налогу на прибыль за 9 мес. 2023г. выяснилось, что сумма выручки превысила допустимый лимит за…
  2. Переход с ОСНО на УСН задним числом в 1С Добрый день. В связи с вступлением в силу 49-ФЗ от 23.03.24 наша компания может перейти на УСН задним числом с…
  3. Как исправить сумму импортного НДС по корректировке ФТС, если товар уже продан Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как корректно внести исправления в следующей ситуации: в мае 2018 года товар был растаможен по ставке…
  4. Торговый сбор добрый день. ООО на УСН 15%. Как в Бух8.3 правильно отразить начисление и уплату нами Торгового сбора, чтобы он попал…

Статьи по этой теме

  1. Код ОКУ в Подразделе 1.2 ЕФС-1 — нужно ли заполнять в отчете за 2023 год? Для Подраздела 1.2 ЕФС-1 (бывшая форма СЗВ-СТАЖ) утвержден новый код ОКУ. Нужно ли использовать этот код в отчете за 2023…
  2. Можно ли в ЗУП 3.1 настроить отдельную дату запрета для воинского учета? Данные по воинскому учет иногда приходится вводить задним числом. При этом ЗУП 3.1 "ругается" на закрытый период. Можно ли в…
  3. Как в ЗУП 3.1 изменить право на вычеты задним числом? У некоторых сотрудников может измениться право на вычет в течение года, но узнать об этом вовремя получается не всегда. Как…
  4. Ошибка в ЗУП 3.1 - не списывается резерв по сотруднику, уволенному задним числом В ЗУП 3.1 есть ошибка - если сотрудник уволен задним числом (в предыдущем месяце), то при заполнении документа Резервы по…