Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как быть в такой ситуации.
Сотруднику в конце 09.2023 начислен натуральный доход, однако НДФЛ с него удержать не удалось, т.к. не было выплаты зарплаты за 2 половину 09.2023 (вторую половину месяца сотрудник был в отпуске).
Соответственно, на начало 10.2023 по сотруднику есть задолженность по НДФЛ. Хотели удержать НДФЛ в аванс 10.2023 и столкнулись со следующим: в ведомости на выплату ЗП в графе «к выплате» стоит правильная сумма (то есть за вычетом неудержанного ранее НДФЛ), а в графе «НДФЛ к перечислению» сумма НДФЛ с натурального дохода не подхватывается, более того, сумма НДФЛ к перечислению не соответствует исчисленному НДФЛ с аванса, занижена на абсолютно непонятную сумму.
Ознакомились со статьей УДЕРЖАНИЕ НДФЛ С НАТУРАЛЬНОГО ДОХОДА ПРИ ВЫПЛАТЕ АВАНСА И В МЕЖРАСЧЕТ (ЗУП 3.1.27.51), однако информация ничем не помогла.
При этом если начислить натуральный доход в первую половину октября, то в ведомость все попадает.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность настроить удержание автоматически или нужно добавлять вручную старым способом.
Спасибо!
Все комментарии (12)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте.
Настройки — Организация — Учетная политика и другие настройки — Учетная политика вкладка НДФЛ. Стоит флажок Удерживать налог, исчисленный с натурального дохода, при ближайшей выплате независимо от характера выплаты?
На демо базе отрабатывает корректно. Натуральный доход выплачен в сентябре, 20.09.2023. НДФЛ удерживается при выплате аванса за октябрь 20.10.2023.
Да, флажок поставили, перезагрузили на всякий случай программу. Перепровели заново все документы по начислениям и выплате с момента начисления натурального дохода, однако так и не получилось верного результата.
При этом если начислить и выплатить зарплату уже за октябрь, то в эту ведомость попадает и НДФЛ с натурального дохода за сентябрь, и непонятная разница, на которую уменьшен исчисленный НДФЛ с аванса в ведомости за аванс октября. То есть НДФЛ с аванса октября почему-то разбивается на 2 части, и вторая удерживается только в зарплату.
Возможно, дело не в натуральном доходе.
Давайте посмотрим отчеты Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с начала года, Анализ НДФЛ по документам-основаниям и по датам получения дохода. Все эти отчеты находятся в разделе Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам.
Также приложите расчетный листок за сентябрь и за первую половину октября.
И сам документ Доход в натуральной форме приложите, пожалуйста.
Прикрепила 6 файлов
А у вас какой у вас релиз?
На 3.1.27.51 все отрабатывает корректно. Натуральный доход сентября, НДФЛ удерживается при выплате аванса за октябрь.
У вас поведение программы похоже на то, которое было до 27 ветки, как будто долг удерживается в ведомости и НДФЛ уменьшает пропорционально Проблемы заполнения ведомости на аванс по сотрудникам с долгами .
Нужно посмотреть расшифровку суммы к выплате и НДФЛ к перечислению из ведомости на аванс.
Если я все правильно понимаю, то конфигурация у нас самая новая на данный момент.
Расшифровки прикрепляю. Сумма к выплате математически действительно выходит верная, однако нет дополнительной строки с минусом, все идет по одной строке. А НДФЛ действительно похож на то, что вы описали.
Да, у вас последний 93 релиз, но сумма выплаты просто уменьшается на сумму долга за сентябрь. Покажите, пожалуйста, вкладку НДФЛ в учетной политике.
Прикрепляю.
Благодарю за ожидание. Совместно с коллегами проверяли сложившуюся ситуацию, и пришли к выводу, что изменение произошло на последних релизах.
На 3.1.27.90 все работает так, как я описывала выше. Удерживается НДФЛ с натурального дохода за сентябрь в ведомости на выплату аванса за октябрь.
А в 3.1.27.92 и 3.1.27.93 поведение программы поменялось и больше НДФЛ не удерживается, если это доход прошлого месяца.
В качестве обхода, можно для удержания НДФЛ при выплате аванса, менять месяц начисления и дату выплаты в документе Натуральный доход, потом возвращать обратно, потому что это все же доход сентября.
Если у вас есть такая возможность, нужно написать об этом разработчикам на v8@1C.ru.