Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.27.92).
В 6-НДФЛ за 9 месяцев в строке 170 отражается сумма налога не удержанная налоговым агентом-2367 (Щемелев А.И.).
В документе «Анализ зарплаты по сотрудникам» сумма начисленного и удержанного НДФЛ-171988.
В документах «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» и «Анализ НДФЛ по документам-основаниям», сумма исчисленного НДФЛ-171988, а удержанного-169621. Причем, в данных документах, показаны разные месяцы «Ошибки». Скрин прилагаю.
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Из отчета Анализ ндфл по документам — основания следует, что у нас не выплатился ндфл в ведомости от 8 августа. Прикладываю публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .
Если у Вас есть возможно открыть ведомость от 8 августа и исправить ндфл, то можно это сделать. Или мы можем исправить ошибку в текущей ведомости, например от 10 октября. Для этого открываем ведомость, открываем расшифровку ндфл и вручную ставим сумму 2367 по документу основания Начисление зарплаты и взносов. После этого проверяем в отчете Анализ ндфл по документам — основания. Если что-то не будет получаться или нужно будет уточнить, пожалуйста, напишите.
Мила, от всей души благодарю Вас за помощь!
Подскажите, пожалуйста, в Ведомости на выплату аванса, в которой я правила вручную НДФЛ, есть комментарий «за начисление зарплаты и взносов». Это так должно быть? Скан прилагаю.
Пожалуйста!
Спасибо Вам за теплые слова.
Да, все верно. Так и должно быть в ведомости.