Добрый день!
1С: ЗУП редакция 3.1.27.93
После расчета зп за июль 2023г. выяснилось, что у сотрудницы, ушедшей в декрет, был излише удержан НДФЛ 1,00. В программе был сделан Возврат НДФЛ 31.07.2023г. и при выплате ЗП за июль 11.08.2023 1,00 был возвращен сотруднице на карту.
При формировании в программе ЗУП «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за август(22.07-23.08)в общей сумме НДФЛ этот 1,00 был учтен(конкретно сумма 79647,00).
При формировании 6-НДФЛ за 9 мес. в строке 022 Раздела 1 указывается сумма на 1,00 больше, чем в уведомлении (конкретно 79648,00).
На сколько это правильно? Или где то ошибка?
Если ошибка, то как исправить?
Возврат излишне удержанного НДФЛ — отражение в уведомлении и в 6 НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! В строках 020-024 указывается фактически удержанный НДФЛ за период. Т.е. это суммы из колонки НДФЛ в ведомостях на выплату. Их можно проверить по отчету «Удержанный НДФЛ». При этом возврат НДФЛ в отчете указывается отдельно.
При этом, если бы в строках 020-024 указывался перечисленный налог, тогда мы бы вычли сумму возврата из удержанного налога, т.е. указали бы фактически перечисленный налог, а не удержанный.
Спасибо! значит у меня в программе возврат НДФЛ отражается корректно во всех отчетах.