Исправление предъявленного НДС к вычету в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Дарья С.

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.82/10)

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как корректнее исправить в 1С БП. НДС излишне предъявленный к вычету (без подачи уточненной декларации). Был ошибчно предъявлен НДС к вычету в закрытом периоде, как корректно в 1С сделать обратную проводку текущим периодом (Д 19 К68). Заранее спасибо!

Метки вопроса: —

Все комментарии (2)

  1. Добрый день!

    Все исправления по НДС вносятся только через уточненную декларацию по НДС.

    Порядок исправления ошибок по НДС

    Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С

    Текущим периодом оформите документ Операции, введенные вручную вид операции Сторно.
    Выберите документ Формирование записей книги покупок. В документе удалите все строки, кроме «ошибочной».
    На закладке НДС покупки в поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата периода.

    Далее сформируйте новый документ Формирование записей книги покупок — Заполнить.
    После того, как документ заполнится, оставьте строку только с нужной счет-фактурой.
    Поправьте сумму НДС.
    В поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата периода.

    Сформируйте уточненную декларацию по НДС.
    Изменения должны отразится в Приложение 1 Раздела 8( Доп.лист Книги покупок).

    Последствие корректировочной декларации по НДС нужно отразить на ЕНС

    Операции по ЕНС в 1С

    Отражение на ЕНС недоимок и переплат по уточненным декларациям в 1С
    .

Комментарии закрыты.