! НДС

Вопрос задал Светлана Р.

Ответственный за ответ: Кирюшенко Екатерина (★9.98/10)

Здравствуйте. Как изменить в 1С в документе «отчет комитента» ставку НДС ( ранее была 0% но так как не получилось подтвердить нулевую ставку должны доначислить НДС по ставке 20%).
То , должны быть корректировочные (исправительные ) документы -УПД на вознаграждение со ставкой 20%

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте.
    Мы оказываем транспортно-экспедиционные услуги ( и другие сопутствующие) по территории России по доставке товаров на экспорт и многооборотной тары (сложное оборудование) для этого товара сначала в Россию,затем с товаром уже на экспорт. ст.164 НК
    Многооборотная тара была доставлена в рамках процедуры временного ввоза, а обратно она была вывезена без товара, то есть экспорт не случился.
    Сопутствующие услуги (услуги в порту) оказывают другие организации , мы выступаем в качестве агента для нашего заказчика (принципала).
    Соответственно, изначально была применена ставка НДС 0% на все услуги (транспортно-экспедиционные и вознаграждение экспедитора по организации сопутствующих услуг в порту), так как планировалось заполнить многооборотную тару товаром и вывезти на экспорт. Но по техническим причинам этого не случилось и эта тары была вывезена с территории России без товара. Соответственно, подтвердить нулевую ставку НДС не представляется возможным.

  3. Здравствуйте. В нашем случае акцент не на том, что не подтвержден документально НДС 0%, а в том, что изменился характер операции с экспортного на неэкспортный

  4. Благодарю, за уточнение!

    Пришлите, пожалуйста, скрины Отчет комитента, его проводки и движение по регистрам.
    Подготовлю мини инструкцию на вашем примере. Спасибо!

  5. то есть не было экспорта не сырьевых товаров

  6. Да, Светлана, поняла.
    Пришлёте скрины Отчет комитента, его проводки и движение по регистрам? Подготовлю мини инструкцию на вашем примере.

Комментарии закрыты.