Добрый день! ИП доходы 6% без работников.
31.05.2023 г. оплатила на ЕНП страховые взносы 1% с дохода выше 300 т. р. за 2022 г. — 45 607,57 руб., 22.06.2023 г. подала заявление о зачёте в счёт предстоящей обязанности, срок уплаты указала 03.07.2023 г. (скрин во вложении). Для того чтобы уменьшить УСН за 2 кв. 2023 г. на эту сумму (а не за 3 кв. 2023).
При расчёте УСН программа уменьшает на эту сумму УСН, но пишет, что эта сумма уплаченная за 2023 г., а не за 2022 г.
И сейчас хотела уплатить взносы за себя за 3 кв. 2023 (за 1 и 2 кв. 2023 г. не платила), и программа к выплате страховых взносов 1% с выше дохода 300 т. р. указывает 0,00 руб., якобы уже уплачено за 2023 г. 45 607,57 руб.
Подскажите, пожалуйста, где допущена ошибка, что программа неправильно видит год, за который была уплата. Все скрины прикрепляю.
Здравствуйте, Наталья!
Уточните, пожалуйста, все операции выполняете/выполняли через Задачи организации?
Что указывали в назначении платежа при списании?
Посмотрите, пожалуйста алгоритм зачёта взносов на примере не свыше 300 тыс, во вложении.
Напишите какой у вас релиз программы и пробовали ли перепровести документы с июня.
Могут быть полезны материалы:
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы с 2023 года в 1С
Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы досрочно с 2023 года в 1С .
Добрый день! Вроде всё старалась через задачи делать. В назначении платежа «Единый налоговый платеж».
1С 8.3 Релиз (8.3.22.2239).
Уплаченный УСН за 2 кв. 2023 включает в уплаченные страховые взносы за 3 кв. 2023 г.
Перезакрывала месяца с апреля 2023 г.
Наталья, ошибка ушла?
Добрый день! Сделать по вашему образцу и отменила проведение «Заявления о зачете в счёт предстоящей обязанности», вышло ещё хуже. Вернула всё как было. Ошибка не ушла. Прикрепляю все скрины.
В операции по единому налогу от 09.01.2023 в ДК вручную откорректировала субконто указала (с дохода выше предела). Теперь 69 счёт по субконто бьётся.
Правильно?
Наталья, для уменьшения УСН Доходы на страховые взносы за себя, установили иные правила, чем для УСН Д-Р, автоматизация в 1 Бухгалтерия запланирована на 28.09.2023г.
Давайте дождёмся автоматизации и там посмотрим, какой вариант предложат разработчики.
Подробнее, смотрите, пожалуйста, в материале:
ФНС разъяснила порядок уменьшения УСН 6% и ПСН на взносы ИП «за себя» .