Поступление ОС, если получена корректировочная счет-фактура на уменьшении стоимости в 1С

1. Здравствуйте!

   Верно понимаю, 10.04.2023 в 1С отразили поступление оборудования, а станок ввели в эксплуатацию документом Принятие к учету ОС от 16.06.2023, в июле и августе начислялась амортизация?

   Дополнительно обсуждение
   Как откорректировать стоимость поступления основных средств
   .
   

2. В программе еще ничего не отражали, поэтому и советуюсь как лучше провести. Уменьшили стоимость, так как при транспортировке по вине поставщика вышла из строя деталь.
   Наша орг-ция на упрощенке, ДОХОДЫ-РАСХОДЫ.

3. Благодарю, за уточнение!

   Отразите первичный документ через ОС и НМА — Поступление оборудования, далее на его основании создайте Корректировку поступления.

   Далее примите к учету документом ОС и НМА — Принятие к учету ОС

   Оприходование и ввод в эксплуатацию ОС в 1С (УСН)

   Корректировка поступления в 1С 8.3
   .

4. Екатерина, то есть предлагаете «Принятие к учету ОС» провести после корректировки поступления?
   У нас получается:
   1. Поступление 10.04.23
   2. Ввод в эксплуатацию 16.06.23
   3. Корректировка стоимости 11.09.23 в сторону уменьшения.
   Напишите пожалуйста действия пошагово.

5. Верно, Принятие к учету ОС провести после корректировки поступления.

   1) Поступление оборудования от 10.04.23
   2) На основании Поступление оборудования создайте Корректировку поступления в сторону уменьшения от 11.09.2023
   3) Введите в эксплуатацию документом Принятие к учету ОС от 12.09.2023

6. Екатерина, провела пошагово как вы рекомендовали.
   Возник вопрос при операции «Принятие к учету» проводка формируется 01/08- на полную стоимость объекта без уменьшения стоимости. А Корректировка поступления формирует проводку 90/60 на измененную стоимость.
   Получается что на 01 (08) счетах никак не отражается уменьшение стоимости? Может из-за Корректировки поступления заполняется вкладка «Товар» ?

7. Елена, давайте проверим,
   точно ли документ Принятие к учету зарегистрирован позже Корректировки поступления?

   Пришлите, пожалуйста, скрин карточка счета 08.04.1
   Отчеты — Карточка счета (счет 08.04.1) — Показать настройки — вкладка Отбор (установите отбор по нужной номенклатуре)

8. Высылаю.

12. У вас в корректировке поступления указан счет 08.04.2, а нужно 08.04.1

    Поправьте, пожалуйста. Сообщите о результате.

13. Дело в том, что счет проставляется автоматически и я даже исправить не могу.
    Скрин прилагаю.

14. Хотя при первоначальном поступлении счет указан 08.04.1

15. Счет в корректировке поступление заполняется из документа поступления.

    Попробуйте перевыбрать (прям зайдите в журнал и заново выберите документ который корректируете) документ на вкладке Главное — Основание

16. Спасибо, получилось!
17. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

18. Екатерина, еще вопрос по этому же станку. Так как договор был составлен в валюте, контрагент посчитал курсовую разницу и в результате к сумме по корректировочной счет фактуре добавилась стоимость на 13097,85 руб. Каким образом в программе добавить данную стоимость к стоимости станка?

19. Прикладываю акт сверки контрагента.

20. У вас заключен договор: цена в долларах, а оплата в рублях. Расчеты по договорам в у.е. проводятся по счетам 60.31 Расчеты с поставщиками и подрядчиками (в у.е.) и 60.32 Расчеты по авансам выданным (в у.е.).

    На конец месяца происходит переоценка валютных обязательств, т.е сальдо по К 60.31 переоценивается (возникает положительная курсовая разница или отрициательная).

    Поскольку учет этого договора, проводили по счету 60.01, то 1С ни чего не переоценивала.

    Что такое курсовая разница

    Приобретение товаров по договорам в условных единицах: законодательство и 1С

    Самоучитель по учету курсовых разниц в 1С: Бухгалтерия 8.3

    Рекомендую сейчас, сделать копию базы и отразить операции по договору в у.е.
    Как сделать копию базы 1С 8.3
    .

Комментарии закрыты.