Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться. Все началось с появления корректировки выплаты в документе командировка, затем в начислении зарплаты и взносов как ндфл к зачету в счет будущих платежей. В чем причина так и не разобрались. Проверили все и в бухэксперт отправляла вопрос. Может подскажите как исправить, при проверке 1с и зуп (по данным бухгалтерского учета) 70 счет не идет на эту сумму, именно к выплате, у нас пока не настроена синхронизация все руками набиваем. Приложу скрин.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Вы могли бы приложить расчетные листки с начала года по сотруднику с проблемой и подробный анализ НДФЛ за тот же период. В документе Командировка был перерасчет?
Добрый день. В командировке не было перерасчета, появилась корректировка выплаты в документе командировка и в начислении зарплаты и взносов тоже, но я удалила руками ее, что не нужно было делать. В июле оставила как есть.
Интересно, НДФЛ к зачету точно в размере выплаты командировки (11990,85-1559).
Давайте помотрим регистры накопления Взаиморасчеты с сотрудниками (e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками) и Начисления удержания по сотрудникам (e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам).
Нужно отобрать конкретного сотрудника совместителя и основого. Полученные регистры сохраните в excel и пришлите на почту za@buhexpert8.ru.
Подскажите как мне сформировать эти регистры?
Вверху стправа кнопка Сервис и настройки — Перейти по ссылке. — вставляете ссылку — Перейти.
Ссылки для регистров:
1. e1cib/list/РегистрНакопления.ВзаиморасчетыССотрудниками
2. e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам
Переходите по ссылке в регистр, в строке поиска вводите фамилию сотрудника. Происходит отбор по фамилии. Хорошо, если совместителя и основного сотрудника можно как-то различить. Потом Еще — Вывести список и сохранить, выбрав нужный формат.
Спасибо за регистры.
В регистре Взаиморасчеты с сотрудниками предраться не к чему, все хорошо.
В регистре Начисления удержания по сотруднику ожидаемо есть запись НДФЛ к зачету в счет будущих платежей, зарегистрированная почему-то документом Отпуск от 04.08.2023. Насколько я понимаю, там был просто перерасчет отпуска.
Я пока вижу один возможный источник такой ситуации — планируемая дата выплаты в документе Командировка от 10.05 — 10.06.2023. А выплата сделана 09.06.2023. Если у вас есть возможность на копии изменить дату выплаты в документе Командировка, перепровести выплату от 09.06 и посмотреть, что получилось, сделайте это пожалуйста.