Добрый день.
Вопрос по корректировке регламентной операции за 2022 год.
Транспортный налог.
Транспортный налог за 2022 по регламентной операции (декабрь 2022) рассчитан с повышающим коэффициентом, мы посчитали возраст автомобиля и согласились, оплата налога согласно расчету. Совсем недавно, с опозданием, от налоговой пришло Сообщение о суммах транспортного налога за 2022 без учета коэффициента, возражать не будем, сумма меньше. Как правильно откорректировать регламентную операцию текущей датой, чтобы в дальнейшем зачесть разницу положительного сальдо на ЕНС. К сожалению, у нас нет и в ближайшее время не будет, доступа в личный кабинет (представительство иностранной компании).
Заранее спасибо за ответ.
Корректировка регламентной операции по начислению транспортного налога за прошлый год в 1С
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Регламентную операцию за прошлый год трогать не надо.
Надо исправить так Завышена сумма затрат прошлого года: завышен транспортный налог. Исправление несущественной ошибки после подписания отчетности в 1С
Исправьте сумма налога документом Операции, введенные вручную.
Далее внесите изменения в Регистрацию транспортного средства, т.е. создайте новую регистрацию 01.01.23 без учета повышающего коэффициента. Перепроведите документы с начала года.
Чтобы отразить положительное сальдо на ЕНС создайте документ Операции – Корректировка счета — Пополнение.
Операции по ЕНС в 1С
Закройте период, проверьте начисление транспортного налога и сумму на ЕНС.
Добрый день.
Спасибо.
Столкнулась со следующей проблемой. У нас налог на прибыль считается от расходов, Условный метод, следовательно, в программе перенастроен учет и отсутствуют счета 90-99, есть только 91й счет. Невозможно сделать операцию по Исправлению ошибки в налоговом учете, счета не используются. Как можно поступить?
Из всей цепочки исправлений сделала операцию в ручную Дт 68.07 Кт 91.01 на сумму разницы налога 5100,00 руб. Начислен налог 56100,00 руб. должен быть 51000,00 руб, в результате по ОСВ 68.07 начисленный налог 61200,00 руб.
Спасибо за уточнение.
А как происходит закрытие периодов у вас? Все через счет 91, в том числе и по году?
За 2022 было начисление налога Д ХХ К68.07 — 56100.
Уплатили налог Д 68.07К 51 — 56100.
Теперь исправляем сумму налога Д 68.07 К 91.01 — 5100.
Формируем ОСВ по счету 68.07 — дебетовое сальдо — 5100.
Создаете Операцию – Корректировка счета — Пополнение, счет учета 68.07, проводка: Д 68.90 К 68.08 — пополнили ЕНС.
Добрый день,
Спасибо большое за помощь.