Добрый день, подскажите пожалуйста в 1 квартале была сделана реализация , где указано, что суммы ндс сверху. во втором квартале выяснилось что по данной реализации нет счета- фактуры , мы его сформировали через отражение начисление НДС. Сейччас выясняется , что из-за того, что в реализации ндс был указан сверху, а не в сумме, не правильно указана сумма НДС и сумма всего, как теперь можно сделать исправления за 1 квартал
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Приложение Nachislenie-NDS.docx
Добрый день!
Для исправления также можно использовать документ Отражение начисления НДС.
Документ расчетов – документ реализации, в котором допущена ошибка.
На вкладке Главное установить флаг Использовать документ расчетов как счет-фактуру. Если надо, чтобы сформировался доп.лист, также установить соответствующие флажки.
Вкладку Товары и услуги заполнить по кнопке Заполнить. Лишние строки удалить.
Там, где была допущена ошибка, указать сумму корректировки (+/-).
Пример на скринах во вложении.
подскажите пожалуйста клиенту мы должны передать какие-то документы?
Уточните, пожалуйста, изначально какие документы предоставлялись контрагенту — только акт с неверной суммой? или УПД?
акт с неверной суммой , а потом счет-фактуры тоже с неверной суммой , который был сформирован через отражение начисление НДС., т.к первоначально его забыли выставить
Если оформляли первичный счет-фактуру, тогда надо оформить исправительный счет-фактуру в связи с ошибкой в документах и передать контрагенту.
В этом случае документ Отражение начисления НДС не используем.
Из документа Счет-фактура выданный на реализацию по кнопке Создать на основании выберите Корректировочный счет-фактура.
В открывшемся документе Корректировка реализации Вид операции — Исправление в первичных документах.
На вкладке Услуги введите данные как в документе Отражение начисления НДС. В строке «после изменения» укажите корректные данные. Зарегистрируйте исправленный счет-фактуру. Доп.листы книги продаж за 1 кв. 2023
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
.
добрый день, при формировании корректировки счета -фактуры не верно подтягивается сумма до изменения должна быть сумма 648, тянется 540 руб (скрин первоначального счета-фактуры и новой корректировки прилагаю )
У вас в документе Отражение начисления НДС указана цена 108, а в корректировке в графе «до изменения» проставили 90, поэтому сумма различается
спасибо все получилось
Рада, что у вас все получилось! И спасибо, что написали.