Неверно рассчитывается НДФЛ с начисления в январе 2023

1. Приложение

   Здравствуйте!
   Уточните пожалуйста, в какой программе работаете и какой текущий релиз.
   Если открыть движение документа Ведомость на выплату зарплаты или аванса, то там не будет регистра «взаиморасчетов по виду дохода исп.производства».
   Прикладываю скриншоты регистров, которые есть в ЗУП.

2. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36)

3. В ведомости налог правильно попал 1076, а вот сумма выплаты должна быть 7200,47 р,

4. Из-за того, что с суммы 8276,40 удерживается 1710, то выплата меньше на 634 рубля.
   Вот и вопрос, почему он 634 р удерживает из вида 2- Прочие доходы, ведь это удержание оплаты по часовому тарифу

5. Предлагаю посмотреть нашего сотрудника с помощью отчета Задолженность в разрезе видов доходов исполнительного производства (Выплаты — Отчеты по выплатам). Период можно поставить с даты назначения оплаты питания или с даты приема сотрудника.По кнопке Настройки укажем только нашего сотрудника. Возможно у него была какая-то задолженность по данному виду дохода?

6. Если посчитать с оплаты по часовому тарифу 87780 * 0,13 = 11 411,4 , а у нас в регистр пишет 10 777,4 , разница на 634 рубля, он их перекидывает в удержание из суммы за питание

8. а в начислении зарплаты сумма 8 276,40, должно же быть 7200,40, а не 6566, 40

9. это настройки начисления

11. Приложение

    Мне еще не нравится как отразилась выплата аванса. Почему у нас там образовалась задолженность. У Вас есть на примере сотрудник тоже с оплатой питания? Попробуйте сформировать отчет по нему — будет ли такое же отражение выплаты аванса.
    Предлагаю еще на всякий случай проверить сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Может быть сотрудник еще где-то себя проявит.

12. В отладке удалось получить таблицу как распределялся НДФЛ, видно, что 4630 р с аванса распределились между видами дохода. Но при перезаполнении аванса оплата за питание не подтягивается автоматически.

13. Получается, что НДФЛ распределяется без учета вида дохода исп.производства. Программа просто берет каждую сумму из таблицы НДФЛ и распределяет по категориям дохода

14. Насколько это правильно?

15. Насколько это правильно:
    — сотрудник получит все свои причитающие суммы. Мы не заберем у него или не выплатим ему больше. Просто поступление на карту будут не в той сумме, но общая сумма верная
    — ндфл мы платим без разбивки по кодам дохода. То есть наше распределение нигде не будет заметно в отчетности.
    Получается, что данная ситуация пока не влиять на учет. Рекомендую проверить сотрудника по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ перед выплатой зарплаты в 2023 году . Таким образом мы сможем понять влияние это распределение на учет по ндфл в целом у сотрудника
    Расскажите пожалуйста, почему начала перепроверить ведомость на выплату аванса. Какая у Вас была последовательность действий, хочу смоделировать на демо базе Вашего релиза.

16. Спасибо за разъяснения.
    Думаю можно вопрос закрывать, НДФЛ распределяется по коду дохода, а не по виду дохода исп.производства, поэтому сумма НДФЛ с аванса распределилась на все начисления в документе Начисление зарплаты. Предполагаю, что оплату питания нужно было делать как в примере на ИТС (https://its.1c.ru/db/staff1c/content/33669/zup30) с кодом дохода 4800 , тогда бы распределилось нормально.

17. Отлично, что получилось разобраться. Нашла публикацию: В ведомости на выплату необлагаемых НДФЛ сумм (с кодом дохода исполнительного производства «2») удерживается НДФЛ — как решить проблему .
    Вдруг обработкой будет не так сложно исправить ситуацию, но выглядит на первый взгляд сложно:)

    1

Комментарии закрыты.