Добрый день! Аванс выплачиваем 25 числа и окончательный расчет 10 числа, НДФЛ платим сразу с аванса 25 числа и с зпл 10 числа, подаем уведомление 25 числа на НДФЛ и 10 числа уведомление НДФЛ с окончательной оплаты по зпл. Как налоговая учитывает НДФЛ по нашим уведомлениям. Отменяет ли второе уведомление (10число) уведомление с выплаты аванса (25число)? Если второе уведомление отменяет первое, мне нужно делать корректировку уведомлений начиная с января 2023г.???
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Уведомление ЕНС по НДФЛ в 1С
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Почему нет проводок при начислении зарплаты с видом аванс в 1С При начислении аванса программа делает только записи в регистры НДФЛ, а весь НДФЛ пересчитывает в документе Начисление зарплаты с видом…
- Не удержан НДФЛ с аванса в 1С Добрый день! У работника ошибочно не удержан ндфл с аванса за февраль, аванс выплачен 22.02.23 без удержания. Зпл за 2…
- Заполнение Уведомления об исчисленных суммах налогов по НДФЛ и страховым взносам в 1С Добрый день! 5 и 20 числа месяца начисляю аванс и зарплату. 25 января было подано уведомление об уплате НДФЛ (скрин…
- Как часто сдавать уведомление по НДФЛ и вносить платежи в бюджет Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно перечислять НДФЛ и в какие сроки мы должны подавать уведомление в ИФНС в связи…
Статьи по этой теме
- Как платить НДФЛ и взносы с 2024 года Видео: Ежемесячный порядок действий по НДФЛ и страховым взносам с 2024 года Видео: Уплата НДФЛ с 2024 года Видео: Заполнение…
- Новый алгоритм расчета НДФЛ с зарплаты (ЗУП 3.1.23.458 / 3.1.24.308) Если с аванса удерживался НДФЛ, при расчете налога с зарплаты образуется 2 строки: НДФЛ с аванса на дату получения дохода…
- С 03.05.2024 — новый порядок заполнения ЕНП-уведомлений Источник: Приказ ФНС от 16.01.2024 N ЕД-7-8/20@ Информация для: плательщиков ЕНП ФНС утвердила новые правила заполнения уведомлений об исчисленных суммах…
- Можно ли отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП? Слышали, что разработчики не рекомендуют отражать межрасчетные выплаты в документе Начисление зарплаты с переключателем Аванс в 1С БП. Так ли…
Здравствуйте, Екатерина!
Как правильно:
период с 01 по 22 января срок подачи 25 января, период январь
период с 23 января по 22 февраля срок подачи 27 февраля*, период январь
период с 23 февраля по 22 марта срок подачи 27 марта*, период март
Например: 25 января подали Уведомление №1 и указали период январь (в нем указали НДФЛ за период 1.01 — 22.01 в т.ч с аванса за январь)
Если 10 января подали Уведомление 2 и указали период январь (в нем указали только НДФЛ за с ЗП), то ИФНС понимает, что Уведомление 1 было подано ошибочно, Уведомление 2 отменяет данные Уведомления 1.
В ИФНС есть просто Уведомление 2 за январь.
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Для налоговой:
Сдайте правильные Уведомления по периодам в Отчеты — Уведомления, сообщения и заявления — Создать — Уведомление об исчисленных суммах налогов — Создать без отражения в учете
Для отражения в учете 1С, посмотрите пожалуйста статью
Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ и взносам
Все материалы по ЕНС здесь