Можно ли как-то нормально удержать НДФЛ с натур. дохода (питание) при выплате аванса ?

Вопрос задал Алексей Г.

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.84/10)

Здравствуйте.

Аванс 15 000 (НДФЛ 1950), натур. доход (оплата питания 3 000 (390 рублей НДФЛ).

К выплате 15 000 — 1950 — 390 = 12 660

1) Если просто взять и уменьшить аванс 13 050 на (390 с натур. дохода) до 12 660, тогда в начислении зарплаты в НДФЛ зачитывается не весь НДФЛ 1950 с аванса, а его часть пропорционально выплате… Этот вариант не подходит… В дальнейшем это приведет к ошибкам в учете НДФЛ.

2) Если в ведомости выплаты аванса добавляем вторую строку к строке с суммой аванса 13050, выбираем документ-основание (доход в натур. форме), ставим сумму -390. Здесь же можно проделать тоже самое, но не выбирать документ-основание, а просто оставить его пустым… Тогда в дальнейшем при выплате зарплаты программа ставит зачет аванса не на 12 660 рублей, а на 13 050 (потому что выплаченный по своему документу-основанию доход в натур. форме или вообще без документа-основания не плюсуются к общей выплате аванса, что тоже не подходит, так как аванса выплатили именно 12 660 рублей)

Есть какой-то рабочий вариант ?

Все комментарии (15)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Если есть возможность, дайте пожалуйста решение до понедельника.
    Если все очень заняты, я пойму…

  3. Приложение

    У нас на сайте есть рекомендации, как удержать НДФЛ с натурального дохода в аванс.
    Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника . Публикация актуальна и на данный момент.
    Суть в том, что мы ставим в ведомости сумму меньше на сумму НДФЛ с натурального дохода, а НДФЛ к перечислению больше на сумму налога с натурального дохода.
    На данный момент это наиболее рабочий вариант.
    Обращения к разработчикам о том, чтобы удержаниеНДФЛ с аванса было автоматизировано есть давно, но пока никак не реализовано.

  4. На данный момент этот вариант не рабочий. Я подробно расписал это в пункте 1 и 2 моего вопроса…

  5. Поясните, что значит зачитывается аванс 13050, насколько я понимаю, выплата зарплаты у вас получается не в той сумме, в какой должна быть?
    Приложите расчётный листок за первую половину месяца и итоговый за месяц.
    Сумма натурального дохода не увеличивает сумму к выплате, мы просто удерживаем НДФЛ, уменьшая выплату последующих доходов.

  6. А как можно просто удержать НДФЛ и при этом не уменьшить сумму аванса ?

    К выплате аванса 13 050 (минус 390 НДФЛ с натур. дохода), итого аванса к выплате 12 660…
    Но, при нашей схеме, когда идет итоговая выплата зарплаты аванс засчитывается не на 12 660, а полный 13 050…

  7. Я не знаю, какая у вас сумма начислений, но для примера, допустим, 30 тыс. начислено и 3 тыс. натуральный доход.
    Выплачиваем аванс 13050-390=12660.
    По итогу месяца 30 000- 4290 НДФЛ -12660 аванс = 13050 к выплате. У вас не так?
    В примере, который я прикладывала выше, также учитывается сумма аванса на 1300 меньше.

  8. Нет, аванс зачитывается на 13 050, а должен на 12 660.
    Сейчас аванс начисляется за первую половину месяца. Сейчас приложу скрин-шоты…
    Пустой документ-основание сейчас нельзя делать у аванса, это потом приведет к неправильному зачету НДФЛ
    при начислении ЗП.

    Скрины…
    Выплата аванса. В нем возможно два варианта: выбран документ-основание у натур. дохода и не выбран. При окончательном выплате ЗП поведение программы аналогичное… Приложил 2 скрина с выплатой итоговой ЗП (когда в авансе был выбран и не был выбран документ-основание для натурального дохода). В зарплате мне нужно, чтобы аванс зачитывался на 12 660, а он зачитывается на 13 050…

  9. Я так понимаю, что никаким образом нельзя добиться такого результата ?

    Тут нужна только доработка от разработчиков…

  10. Поняла, дело не в сумме, а именно в отражении в расшифровке выплаты.
    Боюсь, тут мы не сможем что-то поправить. Этот вариант — выход из положения при отсутствии автоматизации. Нужно просить разработчиков доработать программу. Это длится уже не первый год.

  11. Дело именно в сумме…

    Аванс 15 000 — 1950 НДФЛ = 13 050 (удерживаем здесь НДФЛ с натур. дохода) минус 390 рублей, итого аванса платим 12 660.
    Итоговая ЗП 65 000 (8450 НДФЛ) к выплате 56 550… И минус аванс 12 660, должно быть 43 890‬, а он из 56 550 вычитает полный аванс 13 050 и к выплате ставит 43 500, а должно быть 43 890!

  12. Итоговая зарплата-это начислено в расчётном листке? Но ведь НДФЛ должен быть 8840.
    65000*13%=8450 и с натурального дохода 3000*13%=390. Получается всего к выплате 65000-8840= 56160.
    У нас натуральный доход не отражается в сумме Начислено, он выделен отдельно в строке Справочно. Но НДФЛ с натурального дохода входит в сумму Удержано НДФЛ в расчётном листке. И соответственно уменьшает сумму к выплате за месяц. Если бы вы не удерживали НДФЛ в аванс, сумма к выплате по итогу месяца была бы 43110.

    1

  13. Точно, скорее всего как Вы и говорите… Я немного другого ожидал, запутался. Обращение можно закрыть )

  14. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

  15. Cпасибо за помощь. Вопрос решили быстро.

Комментарии закрыты.