Здравствуйте.
Аванс 15 000 (НДФЛ 1950), натур. доход (оплата питания 3 000 (390 рублей НДФЛ).
К выплате 15 000 — 1950 — 390 = 12 660
1) Если просто взять и уменьшить аванс 13 050 на (390 с натур. дохода) до 12 660, тогда в начислении зарплаты в НДФЛ зачитывается не весь НДФЛ 1950 с аванса, а его часть пропорционально выплате… Этот вариант не подходит… В дальнейшем это приведет к ошибкам в учете НДФЛ.
2) Если в ведомости выплаты аванса добавляем вторую строку к строке с суммой аванса 13050, выбираем документ-основание (доход в натур. форме), ставим сумму -390. Здесь же можно проделать тоже самое, но не выбирать документ-основание, а просто оставить его пустым… Тогда в дальнейшем при выплате зарплаты программа ставит зачет аванса не на 12 660 рублей, а на 13 050 (потому что выплаченный по своему документу-основанию доход в натур. форме или вообще без документа-основания не плюсуются к общей выплате аванса, что тоже не подходит, так как аванса выплатили именно 12 660 рублей)
Есть какой-то рабочий вариант ?
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Если есть возможность, дайте пожалуйста решение до понедельника.
Если все очень заняты, я пойму…
У нас на сайте есть рекомендации, как удержать НДФЛ с натурального дохода в аванс.
Удержание НДФЛ с полученного натурального дохода в ближайшую дату выплаты других доходов сотрудника . Публикация актуальна и на данный момент.
Суть в том, что мы ставим в ведомости сумму меньше на сумму НДФЛ с натурального дохода, а НДФЛ к перечислению больше на сумму налога с натурального дохода.
На данный момент это наиболее рабочий вариант.
Обращения к разработчикам о том, чтобы удержаниеНДФЛ с аванса было автоматизировано есть давно, но пока никак не реализовано.
На данный момент этот вариант не рабочий. Я подробно расписал это в пункте 1 и 2 моего вопроса…
Поясните, что значит зачитывается аванс 13050, насколько я понимаю, выплата зарплаты у вас получается не в той сумме, в какой должна быть?
Приложите расчётный листок за первую половину месяца и итоговый за месяц.
Сумма натурального дохода не увеличивает сумму к выплате, мы просто удерживаем НДФЛ, уменьшая выплату последующих доходов.
А как можно просто удержать НДФЛ и при этом не уменьшить сумму аванса ?
К выплате аванса 13 050 (минус 390 НДФЛ с натур. дохода), итого аванса к выплате 12 660…
Но, при нашей схеме, когда идет итоговая выплата зарплаты аванс засчитывается не на 12 660, а полный 13 050…
Я не знаю, какая у вас сумма начислений, но для примера, допустим, 30 тыс. начислено и 3 тыс. натуральный доход.
Выплачиваем аванс 13050-390=12660.
По итогу месяца 30 000- 4290 НДФЛ -12660 аванс = 13050 к выплате. У вас не так?
В примере, который я прикладывала выше, также учитывается сумма аванса на 1300 меньше.
Нет, аванс зачитывается на 13 050, а должен на 12 660.
Сейчас аванс начисляется за первую половину месяца. Сейчас приложу скрин-шоты…
Пустой документ-основание сейчас нельзя делать у аванса, это потом приведет к неправильному зачету НДФЛ
при начислении ЗП.
Скрины…
Выплата аванса. В нем возможно два варианта: выбран документ-основание у натур. дохода и не выбран. При окончательном выплате ЗП поведение программы аналогичное… Приложил 2 скрина с выплатой итоговой ЗП (когда в авансе был выбран и не был выбран документ-основание для натурального дохода). В зарплате мне нужно, чтобы аванс зачитывался на 12 660, а он зачитывается на 13 050…
Я так понимаю, что никаким образом нельзя добиться такого результата ?
Тут нужна только доработка от разработчиков…
Поняла, дело не в сумме, а именно в отражении в расшифровке выплаты.
Боюсь, тут мы не сможем что-то поправить. Этот вариант — выход из положения при отсутствии автоматизации. Нужно просить разработчиков доработать программу. Это длится уже не первый год.
Дело именно в сумме…
Аванс 15 000 — 1950 НДФЛ = 13 050 (удерживаем здесь НДФЛ с натур. дохода) минус 390 рублей, итого аванса платим 12 660.
Итоговая ЗП 65 000 (8450 НДФЛ) к выплате 56 550… И минус аванс 12 660, должно быть 43 890, а он из 56 550 вычитает полный аванс 13 050 и к выплате ставит 43 500, а должно быть 43 890!
Итоговая зарплата-это начислено в расчётном листке? Но ведь НДФЛ должен быть 8840.
65000*13%=8450 и с натурального дохода 3000*13%=390. Получается всего к выплате 65000-8840= 56160.
У нас натуральный доход не отражается в сумме Начислено, он выделен отдельно в строке Справочно. Но НДФЛ с натурального дохода входит в сумму Удержано НДФЛ в расчётном листке. И соответственно уменьшает сумму к выплате за месяц. Если бы вы не удерживали НДФЛ в аванс, сумма к выплате по итогу месяца была бы 43110.
Точно, скорее всего как Вы и говорите… Я немного другого ожидал, запутался. Обращение можно закрыть )
Cпасибо за помощь. Вопрос решили быстро.