Добрый день, ЗУП КОРП 3.1.23.777
По некоторым сотрудникам НДФЛ в документе Начисление за первую половину месяца НДФЛ начислился, а в ведомость не попал.
Для примера прикладываю по одному сотруднику: документ Начисление за первую половину месяца, Ведомость в банк, Подробный анализ НДФЛ по сотруднику.
Подскажите пожалуйста, в чем тут может быть дело.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день.
В Подробном анализе НДФЛ по сотруднику видно излишне удержанный НДФЛ в сумме 6034 руб. Он образовался в ведомости от 17.07. Что выплачивали этой ведомостью? Посмотрите рассшифровки суммы к выплате в ведомости от 17.07 и суммы НДФЛ к перечислению.
Выплата отпускных, начисленных в документе отпуск 806-к от 27.06.2023. Причем в самой ведомости 3103,3 начислено и 6542 НДФЛ — расчетчица уволилась, пытаемся теперь разобраться. Как можно исправить ситуацию?
Насколько я понимаю ситуацию, отпуск был оплачен в июне, но даты отпуска приходятся на июль. После расчета зарплаты отпуск пересчитали в текущем документе, а не исправлением, и выплатили в июле межрасчетом. Поэтому ведомость сумму доплаты отпускных сторнирует в июне и добавляет в июль.
Нужно проверить расчетные листочки по сотрунику за июнь и июль, если выплаты проведены на корректные суммы (на мой взгляд, так и должно быть), ошибка только в НДФЛ к перечислению в ведомости, можно исправить удержанный и перечисленный налог с помощью Операции учета НДФЛ. Как это сделать описано в публикации Исправление ошибок в учете по НДФЛ . пример 4. Только у вас излишне удержанный НДФЛ, суммы в операции учета заполняем с минусом.
Дополнительная сложность в том, что уведомление по сроку 23.06-22.07 содержит неверную сумму налога и заплатили вы наверное также больше. Потребуются корректировки.
Расчетные листки проверила, суммы отпускных в июле выплачены корректно. Будем пробовать исправлять с помощью Операции учета НДФЛ. По уведомлению тоже понятно. Спасибо большое за оперативную помощь! По остальным сотрудникам попробуем сами разобрать по образу
Извиняюсь, поторопились, часть отпускных выплачена в июне 40 680,92, а часть в июле 3 103,3, это всего 43 784,22. Хотя начислено документом Отпуск 50 327,22…
Если я правильно понимаю, сначала, без учета зарплаты за июнь было начислено 46759,92 НДФЛ 6079 выплачено 40680,92 — 28.06.
Потом документ отпуск пересчитали — получилось 50327,22. При этом выплатили перерасчет 50327,22-46759,92=3567,30 руб. НДФЛ 464 выплата 17.07 — 3103,30.
На мой взгляд, по итогу все верно.
Не могу понять, почему в ведомость попал такой налог, на демо-базе учитывается НДФЛ, удержанный 28.06, 17.07 удерживается остаток. Возможно, ручные корректировки были.
Да,Вы все верно поняли, проверила эти ведомости, ручных корректировок НДФЛ не было, почему такой налог интересно. Ну ладно, тогда исправлять будем через Операции учета НДФЛ, спасибо большое!