Здравствуйте. В 1С ЗУП начисляем незарплатные доходы физ.л. (аренда). Переносим в 1С Бухгалтерия. В Отражении з.пл. формируются бух.проводки Д 26 К76. Вид операции «Доходы контрагентов», Статья расходов «КА». Это правильно.
В Отражении з.пл. в регистре РАСХОДЫ при УСН этот доход отражен по виду расхода «ЗАРПЛАТА», поэтому сумма по НАЧИСЛЕНИЮ попадает в Анализ УСН в Оплату труда. Соответственно, и выплата должна попасть, как оплата труда. Но если формировать списание как Оплата по договору подряда, то никаких ведомостей не выбрать (они активны только при выплате зарплаты). Так что же делать в такой ситуации? Списание сделать, как выплату труда, а потом при подгрузке ведомости перебить в Списании на подряд, чтобы сформировалась проводка Д 76 К 51 и регистры появились по Зарплате. Или есть другой способ. Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.25) Спасибо!
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Можно проводить выплату в документе «Списание с расчетного счета» с видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда», но в этом случае нужно указывать ведомость:
Иначе данные в регистрах накопления «Расходы при УСН» и «Прочие расчеты» не закроются!
Есть ещё второй вариант: проводить списание в видом операции «Перечисление сотруднику по договору подряда», но ведомость не указывать или же проводить списание с видом операции «Прочее списание», но в обоих этих случаях нужно заполнять блок «Отражение в УСН»:
Тогда сумма попадает сразу в КУДиР, минуя регистры УСН.
Повторюсь, если делать списание с р.сч. по 1-му вашему варианту, то, как я уже писала, Ведомость не подбирается — она подбирается (раскрывается журнал ведомостей и он непустой) только если вы выбираете Перечисление з.пл.
По второму вашему варианту, как я уже писала, действительно сумма будет попадать в КУДИР в ПРОЧИЕ, но ведь начисление то будет проходить по ЗАРПЛАТЕ (!). Таким образом в регистре РАСХОДЫ УСН с видом Зарплата будет копиться начисленная аренда на остатке, а в расходах эта аренда будет учитываться в Регистре ПРОЧИЕ. И получится несоответствие начисления и расходов. Жду ответа. Спасибо!
Добрый день! У нас получается следующая ситуация. Если мы в ЗУП версии ПРОФ или Базовая проводим документ «Начисление прочих доходов» доход в ЗУП считается сразу выплаченным и ведомость на эту сумму в программе не формируется, а значит не выгружается в Бухгалтерию.
Т.к. в регистре «Расходы при УСН» данное начисление отражается как «Зарплата», у нас есть три варианта видов операций в документе «Списание с расчетного счета», относящихся к оплате труда:
Перечисление заработной платы по ведомостям
Перечисление заработной платы работнику
Перечисление сотруднику по договору подряда
Первые две — это 70 счет, эти варианты не подходят, т.к. придётся счет корректировать вручную в проводках.
«Перечисление сотруднику по договору подряда» — подходит, но нужно вручную вводить ведомость:
Если мы посмотрим проводки, увидим, что программа регистр «Прочие расчеты» закрывает, регистр «Расходы при УСН» — нет, поэтому и нет записи в КУДиР с суммой принятых расходов. Возможно, это ошибка только у меня в базе.
Ещё «Содержание» операции мне не нравится.
Можно поставить ручную корректировку и исправить его, плюс поставить сумму в расходы, но регистр «Расходы при УСН» у нас не закроется.