Вычеты 311, 312

Индивидуальную консультацию запросил Ева *.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, работаем в зуп корп , 3.1.24.25, в апреле сотрудник предоставил заявление на вычет, второе заявление предоставил в мае, была пересортица в вычетах, сейчас хотим поправить, на скриншотах вариант до и после исправления , также приложила заявления, после правки перестал удерживаться ндфл в ведомостях, могли бы вы подсказать в чем может быть причина и помочь найти решение. Вопрос срочный, прошу отдать Юлии Щ. или Миле.

Метки консультации: —
Все комментарии (16)

  1. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам -основания (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам)Укажите период 2023 год, по кнопке Настройка выбираем нашего сотрудника, флажок по сотрудникам прошу не ставить. Именно он нам должен показать пересортицу в документах, что и вызывает ошибку в регистрации ндфл в Ведомости. Прикладываю ссылку на публикацию: Как проверить удержанный НДФЛ и решить возможные проблемы .

  2. Добрый день. Мила, отчёт во вложении.

  3. В нем нет начисление аванса при начислении аванса есть записи +- по кодам вычета, хотя сумма исчисленного налога верная, при выплате аванса сумма в к выплате за минусом ндфл сам же ндфл в ведомости отсутствует

  4. Спасибо за скриншот.
    Прошу пару часов на моделирование ситуации, так как не могу понять почему в анализе ндфл по документам основания такое отражения.
    Если у Вас есть возможность приложите расчетные листки с начала года — будет быстрее воспроизвести и проверить.
    Уточните, перечисление ндфл не делаете — оно не отражено ни в одном отчете.

  5. перечисление ндфл фиксируем ведомостью, был возврат и далее применялся вычет, может поэтому невидно?

  6. смогу только вечером прислать рл.

  7. Тогда не надо расчетные листки.
    Перечисление должно быть в начале года, пока не ввели вычет и не сделали возврат. Этот момент надо проверить. Пока моделирую ситуацию.

  8. Подскажите пожалуйста, почему у нас в мае и далее нет документом Ведомость на выплату?

    jpg 2023-07-25_13-47-20

  9. Благодарю за ожидание!
    На последнем релизе у меня ситуацию воспроизвелась как у Вас — ндфл не приходит в ведомость. Очень похоже на ошибку программу.
    Нашла зарегистрированную ошибку и не исправленую на сегодняшний день:
    Ошибка 50013293

    Код ошибки: 50013293
    Код(ы) обращения: HL-146845
    Статус: Не указан Зарегистрирована: 23.03.2020
    Продукт: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3»

    Описание:
    В ведомостях на выплату может неверно заполняться сумма удерживаемого НДФЛ, если ранее был исчислен налог к зачету и зачтен налог.
    Получается, что сейчас придется вручную регистрировать ндфл в ведомости на выплату.

    jpg 2023-07-25_13-56-10

  10. Исчислен и зачтен, это отрицательный ндфл и возврат ндфл, или корректировка?

  11. Исчислен и зачтен — Корректировка и возврат.

  12. ясно, но может все же причина в пересортице между документов она кажется в отчете видна? Править ручками до конца года тяжко будет.

  13. У меня нет пересортицы, а ошибка проявила себя. Если у Вас есть возможность, можно написать на линию консультации . Возможно ошибку исправят.

  14. Напишу, но они очень часто просят базу, а рабочую я дать немогу, могли бы Вы мне на почту дт базы прислать?

  15. Конечно! В четверг пришлю Вам на почту письмо с координаторами сотрудника/организации. Сегодня еще буду на мобильном интернете — скорость не очень для передачи базы 🙁

  16. Здравствуйте!
    Копию базы отправила на почту.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Ошибка в расчете ндфл в документе аванса Добрый день! Сотрудник предоставил заявление на вычет в январе после расчета аванса за январь. В начислении за первую половину месяца…
  2. Договор на выполнение работ Взносы и НДФЛ С гражданином заключен договор гражданско-правового характера на выполнение работ,он отправился в командировку,после командировки предоставил заявление на возмещение расходов на оплату…
  3. Отражение возврата НДФЛ в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ Добрый день. Сотруднику начислялась заработная плата с января 2018 года и удерживался НДФЛ. В июне 2018 года сотрудник предоставил уведомление…
  4. Стаж в больничном листке При заполнении больничного листка выводится ошибка, что стаж не введен. При поступлении на работу сотрудник не предоставил справок с прошлых…

Статьи по этой теме

  1. Как в ЗУП 3.1 изменить право на вычеты задним числом? У некоторых сотрудников может измениться право на вычет в течение года, но узнать об этом вовремя получается не всегда. Как…
  2. Минтруд передумал насчет срока выдачи бумажной трудовой работнику, выбравшему ЭТК Срок выдачи трудовой книжки работнику, отказавшемуся от нее в пользу электронной трудовой книжки (ЭТК), законодательством не установлен. Минтруд решил, что…
  3. Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) В релизах ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 обнаружена ошибка – пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не с начала года, а…
  4. Родителю положен двойной детский вычет при отказе второго родителя от вычета Источник: Письмо Минфина от 21.02.2024 N 03-04-05/15319 Информация для: работодателей Работающие родители имеют право на детский вычет по НДФЛ. При…