Добрый день. 10 апреля выплатили зп за март, в марте сотрудник переводился в другую территорию, аванс за март полностью по 1 территории, в зп доход по территориям учтен верно, ндфл рассчитан неверно (доход по территории *13% не выходим на то, что рассчитала программа, +-1000 налога пересорт между территориями и соответственно ифнс), если делаю перерасчет ндфл то по этому сотруднику не заполняется, подскажите как корректно исправить ситуацию. Вопрос срочный.
Неверно рассчитан налог
Все комментарии (41)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
«прошу ещё раз уточнить на счёт удержанного и перечисленного налога и отчетности»- если отчетность за квартал еще не сдана, то мы рекомендуем отразить в отчётности уже верно удержанный ндфл, доперечислить его, в случае необходимости.
Если подали уведомление, и прошло еще мало времени и нашли ошибку, лучше подать корректировку по уведомлению.
Сейчас на практике все чаще случаи, когда обращаются с просьбой восстановить все с января, бухгалтера готовы подать корректировки, но чтобы уже не было перерасчетов и операций, и дальше все шло ровно.
Здесь нет какого то едино верного решения, ранее НДФЛ не менялся можно сказать годами, и было чуть проще и почти на каждый случай было универсальное решение, сейчас учет НДФЛ не идеален, и сказать как будет 100% верно не возможно.
Как в таком случае оформить ведомость, в нашем случае уведомление подано в апреле.
Заполнение ведомости зависит от того, как вы сдали 6 нфдл, если вы показали там 1000 удержанного вместо 1500, то так и оставляйте. Либо менять и подавать корректировку. Все зависит от вас, кто то подает корректировки и отражает верно удержанный, кто то оставляет как есть, удерживает потом в 9 мес.
Добрый день, Юлия, я писала, что делать если ошибка обнаружена до сдачи отчётности за полугодие, исчисленный налог ясно, как необходимо оформить удержанный и перечисленный налог, лучше прислать скриншот и что с отчетностью и уведомлением.
Удержанный- нажать обновить в ведомости, тогда налог обновится и будет верный.
«Что с отчетностью и уведомлением» — отчётность заполнится верно. Уточните, что имеете в виду под этим вопросом. Основные моменты заполнения отчётности с исправлением выявленных ошибок рассматриваются на семинарах.
Идеальный отчет 6-НДФЛ в 1С (часть 3)
Рекомендации НДФЛ-2023 для ЗУП 3.1 (часть 2)
Уведомления ТОП вопросов и ошибок по уведомлениям ЕНП в части зарплатных налогов в 1С. Часть 2
https://buhexpert8.ru/grafik-pryamyh-efirov/grafik-pryamyh-efirov-1s-zup/problemy-ndfl-2023-v-zup-3-1-polnyj-razbor-chast-1.html
Добрый вечер!
Хотела бы попробовать немного скомпоновать обсуждение.
Если ошибки обнаружены до сдачи отчета за квартал, то лучше конечно исправить НДФЛ, обновить удержанный и сдать все верно. По поводу уведомлений, отчет будет приоритетнее, если на счете есть переплата, то вообще будет замечательно, без пеней со стороны налоговой.
Если отчетность сдана, и нам надо доудержать НДФЛ, то можно это сделать и в текущих выплатах, по итогу например 9 мес нарастающим итогом все выровняется.
Добрый день, на момент создания этого вопроса отчетность была не сдана, судя по последнему ответу предлагаете отразить все так как будто с самого начала все было верно то есть исчисленный налог и ведомость мы делаем прошлым периодом и дату в ней указываем апрельскую?
Здравствуйте! Юлия на данный момент в отпуске. Скажите, требуется еще какая-либо помощь по данному вопросу?
Добрый день, да.
Добрый день, Юлия после нашей длительной переписки у меня так и не сложилось понимание как действовать в подобной ситуации, эту переписку можете закрыть, я создам новый запрос, возможно Ваши коллеги смогу объяснить.
Здравствуйте! Да, можете задать новый вопрос, если хотите получить мнение другого куратора. Проще начать с нуля, чем продолжать чужой диалог. Постараюсь взять новый вопрос себе.