Добрый день! Наша организация является комитентом. Ежемесячно мы получаем отчет комиссионера от ЛЕРУА МЕРЛЕН, заводим его в 1С бухгалтерия, Продажи-отчет комиссионера, выставляем счет-фактуру на физическое лицо с кодом 26, так же в этом отчете комиссионера мы заводим комиссионное вознаграждение и регистрируем входящий счет-фактуру. В другом отчетном периоде ЛЕРУА МЕРЛЕН выставил нам корректировочный счет-фактуру на уменьшение вознаграждения. Как нам провести КСФ?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Людмила!
В 1С Бухгалтерия, не предусмотрено введение КСФ на вознаграждение комиссионера.
Уменьшение комиссионного вознаграждения сформируйте Операцией, введенной вручную (отрицательная сумма на разницу).
Если был возврат от покупателя и на основании этого уменьшилось вознаграждение, то вариант будет таким:
Возврат товаров, проданных по договору комиссии (позиция комитента) в 1С .
А сумму НДС по КСФ как восстановить в книге продаж?
НДС восстановите через Операции — Регламентные операции НДС — Создать — Восстановление НДС.
Подскажите пожалуйста, правильно ли мы делаем:
1. Провели операцию в ручную Дт 44 Кт 60 на сумму без НДС с минусом -100-00
2. Провели восстановление НДС По Дт 19 выбрали поставщика, основание первоначальный счет-фактуру Кт 68.02 сумма 20-00. Сумма НДС попадает в книгу продаж с кодом операции 21, по гр.3 подтягивает первоначальный номер и дату счет-фактуры, а гр. 6 «Номер и дата исправления корректировочного счета-фактуры продавца» остается не заполненным. Что необходимо сделать чтобы заполнялась графа 6 книги продаж. Скрин книги продаж прилагается.
Людмила, моделирую вашу ситуацию в тестовой базе, необходимы все скрины операций по этому случаю.
Для удобства просмотра, соберите, пожалуйста всё в один файл, все операции (первоначальный отчёт комиссионера, со всеми вкладками и операции, которые сделали далее).
Добрый день, Галина, отправляю скрин документов
Приложение KSF-agentskogo-voznagrazhdeniya.docx
Людмила, благодарю за ожидание.
Провела моделирование, пошла другим путём.
В разделе Покупки — сч/фактуры полученные, на основании сч/фактуры агента создала КСФ от 21.06.2023 г., в результате, КСФ попал в книгу продаж по сумме уменьшения вознаграждения, результаты (пошагово) смотрите, пожалуйста во вложении.