Добрый день! Подскажите, пожалуйста, за март, июнь, сентябрь и декабрь — мы не подаем Уведомления по страховым взносам в ФНС. Мы должны сделать Операции по ЕНС в этих месяцах, чтобы отразить оплату за март, июнь, сентябрь и декабрь?
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Вы все абсолютно верно понимаете. За март, июнь, сентябрь, декабрь Уведомления по ЕНС в части страховых взносов сдавать не надо т.к. уже сдан отчет РСВ до срока платежа и в нем есть информация по этим месяцам.
В 1С нужны движения по счету 68.90 и записи в регистры ЕНС, поэтому за эти месяцы вместо Уведомления по ЕНС мы оформляем документ Операция по ЕНС.
Он также есть в Главное — Задачи организации. См. блок с задачей по зарплате, группа Документы.
Если вдруг задачи нет, то тоже самое можно сделать через Операции — Операции по счету — Операция по ЕНС.
Документ делайте датой 25-е число.
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Операции по ЕНС в 1С
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Я правильно понимаю, что в Операции по ЕНС я выбираю: Налоги (начисление)?
А по НДФЛ я должна аналогично сделать Операцию Налоги (начисление) в эти месяцы?
Приложение
Да, Налоги (начисление).
Скрин прилагаю.
Такой порядок только по страховым взносам.
По НДФЛ 13 Уведомлений в год. За каждый месяц с января по ноябрь и 2 шт. за декабрь.
Уведомления по НДФЛ за соответствующий период оформляются через Главное — Задачи организации
Сейчас за период с 23 июня по 22 июля по сроку не позднее 25 июля.
Сроки подачи уведомлений по исчисленным налогам при работе с ЕНС и ЕНП с 2023 года
.
Спасибо! Ой, про НДФЛ я знаю, конечно там уведомления каждый месяц. А по НДС и прибыли — только операции по платежам. Верно?
НДС — уведомлений вообще нет. Все верно.
Прибыль — по общему правилу уведомлений нет. Исключение только для налогового агента при выплате дохода / дивидендов иностранному контрагенту. Тогда надо подать уведомление до 25 числа месяца, следующего за выплатой дохода, в котором не сдается отчетность.
Мария, большое спасибо!
Ирина, рада, если смогла помочь! Ждем вас с новыми вопросами.