Здравствуйте! При анализе НДФЛ по организации выяснилось, что в мае 2023 года часть налога (исчисленного и удержанного) упала на другую ИНФС. Всего их две: одна на организацию, вторая на обособленное подразделение. В истории регистрации по ифнс одна строка с 2020 года. Вот для обособки и упала часть налога на ифнс организации (разница только в ОКТМО). Как так получилось — непонятно. Но исправить надо. По правильной ИФНС 13% от дохода = ндфл исчисленному. Есть два варианта исправления: 1. отсторнировать налог исчисленный и удержанный по неверной ифнс. 2. перенести на правильную регистрацию, тогда программа сама пересчитает налог. Проверка регистрации ИНФС показала, что есть расхождения. Но Исправить не получилось. Я придерживаюсь второго варианта, но вручную перевыбирать ифнс в документах начислениях трудоемко. Помогите советом.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Анализ НДФЛ в разрезе ИФНС
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение 6-НДФЛ при смене юридического адреса и ИФНС Добрый день! В декабре2022 года компания поменяла юр. адрес, следовательно сменилась налоговая инспекция с 7725 на 7704. В декабре при…
- НДФЛ 3.1.8.246. При расчете ЗП за декабрь у сотрудника не имеющего вычеты получилась следующая ситуация. Был БЛ. Все что начислили- выплатили…
- Годовой отчёт 2-НДФЛ - как отправить корректирующий отчёт? Здравствуйте. Наша организация в ноябре 2018 года поменяла юридический адрес и, соответственно, налоговую, КПП и ОКТМО. В результате, я сдала…
- НДФЛ при смене налоговой Добрый день! 15.06.23 поменяли ИФНС. за май НДФЛ исчисленный отражено у нас в старой налоговой, а удержанный налог отражает в…
Статьи по этой теме
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
- Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях Видео: Ошибка – сотрудник в разных подразделениях, но его зарплата в одном документе «Начисление зарплаты» Видео: Ошибка – сотрудник в…
- Как настроить сдачу отчетности по НДФЛ через «ответственное» подразделение? Согласно изменениям, вносимым с 01.01.2020г. в НК РФ, если организация и ее обособленные подразделения находятся на территории одного муниципального образования, такая организация будет вправе…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат НДФЛ за прошлый год уменьшает Отражение НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если в текущем году произвести возврат излишне удержанного НДФЛ за прошлый год, сумма возврата…
Здравствуйте!
У нас проблема по одному сотруднику или по всему подразделению. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам),указав период год. Выбираем одно сотрудника по которому будет видно, какая произошла пересортица по ИФНС. Если у сотрудника доход не превышает 5 млн.руб, то флажок Суммы до/с превышения не ставим.
Хотела бы увидеть своими глазами Вашу ситуацию, чтобы однозначно верно понимать в чем проблема.
Благодарю за понимание:)