Анализ НДФЛ в разрезе ИФНС

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Б. (Иркутск, Иркутская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте! При анализе НДФЛ по организации выяснилось, что в мае 2023 года часть налога (исчисленного и удержанного) упала на другую ИНФС. Всего их две: одна на организацию, вторая на обособленное подразделение. В истории регистрации по ифнс одна строка с 2020 года. Вот для обособки и упала часть налога на ифнс организации (разница только в ОКТМО). Как так получилось — непонятно. Но исправить надо. По правильной ИФНС 13% от дохода = ндфл исчисленному. Есть два варианта исправления: 1. отсторнировать налог исчисленный и удержанный по неверной ифнс. 2. перенести на правильную регистрацию, тогда программа сама пересчитает налог. Проверка регистрации ИНФС показала, что есть расхождения. Но Исправить не получилось. Я придерживаюсь второго варианта, но вручную перевыбирать ифнс в документах начислениях трудоемко. Помогите советом.

Метки консультации: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!
    У нас проблема по одному сотруднику или по всему подразделению. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам),указав период год. Выбираем одно сотрудника по которому будет видно, какая произошла пересортица по ИФНС. Если у сотрудника доход не превышает 5 млн.руб, то флажок Суммы до/с превышения не ставим.
    Хотела бы увидеть своими глазами Вашу ситуацию, чтобы однозначно верно понимать в чем проблема.
    Благодарю за понимание:)

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Единый налог Добрый день, подскажите ИП на УСН сменил адрес регистрации в августе, в связи с этим изменилась налоговая, в уведомлении сейчас…
  2. Расхождения между исчисленным и удержанным налогом между декабрем 2022 и январем 2023. Добрый день! Сотрудник был уволен в декабре 2022 года. Часть денежных средств ему выплатили в декабре 2022 года. Затем расчетчик…
  3. Отчетность по НДФЛ через обособленное подразделение Добрый день! В организации 4 подразделения, два относятся к «голове» ИФНС №1,два к обособке ИФНС №2. До 31.01.20 подали уведомление…
  4. НДФЛ приз Добрый день. ЗУП 3.1.14 последний релиз. С Мая месяца у сотрудника не было облагаемого дохода для применения вычетов. В августе…

Статьи по этой теме

  1. Можно ли платить транспортный налог только по месту нахождения организации, если часть транспортных средств находится в другом регионе? Часть транспортных средств находится по месту нахождения организации, а часть — в другом регионе. Налог платим по всем ТС по…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 - неправильно пересчитывается НДФЛ у сотрудников с доходами в разных ИФНС В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка - неправильно пересчитывается НДФЛ из-за вычетов по сотрудникам, кого переводили в подразделение с другой ИФНС.…
  3. Смена адреса, закрытие «обособки» и реорганизация ИФНС - что с 6-НДФЛ и РСВ В подборке собрали ответы на самые частые вопросы, которые возникают при: Переезде организации или обособленного подразделения Закрытии «обособки» Реорганизации налоговой,…
  4. Как настроить сдачу отчетности по НДФЛ через «ответственное» подразделение? Согласно изменениям, вносимым с 01.01.2020г. в НК РФ, если организация и ее обособленные подразделения находятся на территории одного муниципального образования,…