Здравствуйте! При анализе НДФЛ по организации выяснилось, что в мае 2023 года часть налога (исчисленного и удержанного) упала на другую ИНФС. Всего их две: одна на организацию, вторая на обособленное подразделение. В истории регистрации по ифнс одна строка с 2020 года. Вот для обособки и упала часть налога на ифнс организации (разница только в ОКТМО). Как так получилось — непонятно. Но исправить надо. По правильной ИФНС 13% от дохода = ндфл исчисленному. Есть два варианта исправления: 1. отсторнировать налог исчисленный и удержанный по неверной ифнс. 2. перенести на правильную регистрацию, тогда программа сама пересчитает налог. Проверка регистрации ИНФС показала, что есть расхождения. Но Исправить не получилось. Я придерживаюсь второго варианта, но вручную перевыбирать ифнс в документах начислениях трудоемко. Помогите советом.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
У нас проблема по одному сотруднику или по всему подразделению. Приложите, пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам),указав период год. Выбираем одно сотрудника по которому будет видно, какая произошла пересортица по ИФНС. Если у сотрудника доход не превышает 5 млн.руб, то флажок Суммы до/с превышения не ставим.
Хотела бы увидеть своими глазами Вашу ситуацию, чтобы однозначно верно понимать в чем проблема.
Благодарю за понимание:)