Добрый вечер! Обнаружили,что не отразили реализацию ОС в 3-м квартале 2022 года. Из налоговой пришло требование (им стало известно об отчуждении транспортного средства). Как нас сейчас отразить эту реализацию (в каком периоде-проводить документ-текущим или 3 кв. 2022 года,что конечно очень не хочется делать,чтоб не пересчитывать закрытие года) и как правильно в программе подготовить уточненки по НДС и налогу на прибыль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не учтена передача права по договору цессии прошлого года, как сформировать уточненные декларации по НДС и прибыли за прошлый год в 1С
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка реализации прошлого года в 1С Здравствуйте. Необходимо исправить реализацию, сделанную в 2022 году. Уменьшить позиции и сумму. Подскажите, пожалуйста, алгоритм действий. И как правильно отразить…
- Неучтенная реализация ТМЦ прошлого года в 1С Добрый день! ООО, оптовая торговля бытовой химией. 05.12.2022года покупатель (ИП на УСН) перечислил нам аванс за товар, 09.12.2022г. ему был…
- Доначислен НДС за прошлый год Добрый день! В июне 2022 года актом выездной проверки доначислен НДС по выручке за июнь, сентябрь 2021 года. Вознаграждение по…
- Корректировка реализации прошлого года в 1С 1С:Предприятие 8.3. Товар отгружен (проведена реализация) в декабре 2022. Груз получен покупателем в январе 2023. Отчет по НДС сдан. На…
Статьи по этой теме
- Как отразить корректировку НДС по покупкам и реализации на одинаковую сумму за прошлый год? Получили по судебному решению корректировочные счета-фактуры за 2017-2019 гг. от поставщика. Выставили покупателю зеркально корректировочные счета-фактуры. Корректировки затрат и реализации…
- Возврат товаров у поставщика по реализации прошлого года в 1С Рассмотрим, как в программе 1С оформить возврат товаров у поставщика, если реализация была в прошлом году, а отчетность уже утверждена:…
- Пропущенные документы прошлого года от поставщика услуг, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С Иногда бывают непредвиденные ситуации из-за которых происходят пропуски в отражении фактов хозяйственной деятельности. Давайте разберем как внести неучтенные документы прошлого…
- Как откорректировать лишнюю реализацию прошлого года? Выявили несуществующую реализацию за 2021 г. Можно ли ее откорректировать в текущем отчете по НДС? Такие исправления отражаются в дополнительном…
Здравствуйте, Лариса!
Уточните, пожалуйста, в 3 кв на момент реализации ОС было полностью с амортизировано?
Реализация ОС прошла с убытком или нет?
Вы выдавали покупателю счет-фактуру или нет?
Добрый вечер! У нас машина была в лизинге. По договору цессии передали право физическому лицу-директору по выкупной стоимости. На момент передачи лизинговые платежи были все выплачены. Договор был с 2020 года,на ФСБУ 25 мы не переходили (т.е ППА не признавали,я понимаю что это нарушение). Имущество числилось на нашем балансе. С учеьа я его кое-как списала,а вот с/ф на реализацию и саму реализацию не показывала,т.е. ни в декларациях,ни в ОФР нигде продажа не показана.
Верно понимаю, вы не выкупили автомобиль у лизингодателя а переуступили лизинг автомобиля по договору цессии?
Тогда отражение в 3 кв. 2022 должно было быть такое
Уступка по договору лизинга физ. лицу, ОС на балансе лизингополучателя
Вы писали, что с учета автомобиль сняли, значит сейчас вопрос как отразить отразить Уступку права требования которая прошла в 2022, верно?
Добрый вечер! как отразить уступку,которая прошла в 2022 году и сдать уточненки
Сделайте Документ Реализация (акт, накладная) с видом операции Услуги (акт). Номенклатура, например — Уступка права требования.
Далее согласно нашей инструкции
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
.
Спасибо большое,все получилось!