Добрый вечер! Обнаружили,что не отразили реализацию ОС в 3-м квартале 2022 года. Из налоговой пришло требование (им стало известно об отчуждении транспортного средства). Как нас сейчас отразить эту реализацию (в каком периоде-проводить документ-текущим или 3 кв. 2022 года,что конечно очень не хочется делать,чтоб не пересчитывать закрытие года) и как правильно в программе подготовить уточненки по НДС и налогу на прибыль?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Не учтена передача права по договору цессии прошлого года, как сформировать уточненные декларации по НДС и прибыли за прошлый год в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Зачет аванса при Забытой реализации Добрый день! Работаю в программе Бух КОРП, редакция 3.0 (3.0.120.14). В декабре 2021 года получили от контрагента аванс, выписали счет-фактуру…
- Корректировка реализации прошлого года в 1С Здравствуйте. Сформировали корректировочную счет-фактуру январем текучего года, корректируем реализацию от ноября 2022 года, сторнирует проводки 31.12.2022 года. В чем может…
- Добавление реализации в прошлый период и сторно (корректировка) ее в текущем в 1С Добрый день! В 2022году была выставлена ошибочная реализация по ЭДО. На момент закрытия 2022 года была договоренность, что мы не…
- Реализация товара переведенного из ОС Добрый день! Не можем провести реализацию товара, который был отражен на 41 счете документом "Подготовка к передаче основного средства" (переведен…
Статьи по этой теме
- Как передать УПД по ЭДО из документа Отчет комитенту в 1С? Как из документа Отчет комитенту в 1С отправить электронную XML-версию УПД на комиссионное вознаграждение по формату 5.03? Из документа Отчет…
- Отсроченные взносы разрешат платить попозже и частями Источник: совещание Правительства от 14.12.2022 Информация для: страхователей Весной этого года некоторым компаниям и ИП государство предоставило 12-месячную отсрочку по…
- Отрицательные курсовые разницы разрешили исключить из расходов 2022 года Источник: Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ Информация для: компаний, учитывающих курсовые разницы по временному порядку Компании, которые в течение…
- Порядок отражения отрицательных курсовых разниц в декларации за 2022 год Источник: Письмо ФНС от 01.03.2023 N СД-4-3/2369@ Информация для: налогоплательщиков Федеральный закон от 19.12.2022 N 523-ФЗ разрешил выбирать способ учета…
Здравствуйте, Лариса!
Уточните, пожалуйста, в 3 кв на момент реализации ОС было полностью с амортизировано?
Реализация ОС прошла с убытком или нет?
Вы выдавали покупателю счет-фактуру или нет?
Добрый вечер! У нас машина была в лизинге. По договору цессии передали право физическому лицу-директору по выкупной стоимости. На момент передачи лизинговые платежи были все выплачены. Договор был с 2020 года,на ФСБУ 25 мы не переходили (т.е ППА не признавали,я понимаю что это нарушение). Имущество числилось на нашем балансе. С учеьа я его кое-как списала,а вот с/ф на реализацию и саму реализацию не показывала,т.е. ни в декларациях,ни в ОФР нигде продажа не показана.
Верно понимаю, вы не выкупили автомобиль у лизингодателя а переуступили лизинг автомобиля по договору цессии?
Тогда отражение в 3 кв. 2022 должно было быть такое
Уступка по договору лизинга физ. лицу, ОС на балансе лизингополучателя
Вы писали, что с учета автомобиль сняли, значит сейчас вопрос как отразить отразить Уступку права требования которая прошла в 2022, верно?
Добрый вечер! как отразить уступку,которая прошла в 2022 году и сдать уточненки
Сделайте Документ Реализация (акт, накладная) с видом операции Услуги (акт). Номенклатура, например — Уступка права требования.
Далее согласно нашей инструкции
Неучтенная реализация услуг прошлого года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни в 1С
.
Спасибо большое,все получилось!